项目支出绩效自评表.docx

项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称业务费主管部门海淀区总工会实施单位海淀区职工服务（帮扶）中心项目负责人张坤联系电话62560360项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额13.313.313.31010010其中：当年财政拨款13.313.313.3100上年结转资金000其他资金000年度总体目标预期目标实际完成情况通过服务中心各个服务窗口对全区工会会员提供各项服务工作，实现全区工会会员人数逐步上升，全年12345、12351、热线派单接单完成率和结案完成率都达到100机已完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：完成工会12351运行服务密钥的管理和续费等工作完成1010指标2：完成法人资格证书办理业务培训完成1010质量指标指标1：完成服务中心管理工会12351服务平台工作，及时接单处理完成55指标2：完成全区法人资格证书办理、变更、注销无投诉完成55时效指标指标1：保障2021年度12351服务平台密钥按时续费完成55指标2：完成2021年度需要办理相关法人资格证书业务完成55成本指标指标1：产生业务活动均按内控制度进行询比和完成1010效益指标社会效益指标指标1：通过12345和12351服务热线派单工作实现确实解决广大职工群众的切身问题，为凝聚职工，稳定职工队伍做出贡献。完成1010指标2：通过工会法人资格证书办理工作不断推进扩大工会组织，吸纳广大工会会员，加强党的领导和政府及工会的引导力度。完成1010可持续影响指标指标1：通过持续为广大职工群众提供12345、12351热线派单服务，和工会法人资格证书办理服务，高效的帮助职工解决工作生活中存在的困难和问题，不断稳定职工队伍，引导职工为社会做贡献。完成1010满意度指标服务对象满意度标指标1：在全区的12345.12351热线派单服务工作和法人资格证书办理服务工作的职工评价中，达到职工评价满意度95%完成1010总分100100说明：1 .单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10乐产出指标50乐效益指标30乐服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。2 .得分一档最高不能超过该指标分值上限。3 .定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（八）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（八）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）一年度指标值（八）/年度指标值（八）*100%o若计算结果在2002300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值的30%扣分。4 .请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。5 .90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。