物业公司风险和机遇全套.docx
物业公司风险和机遇风险和机遇序风险风险风险分析管理措责实施时间评号和机和机施任开始-完价遇来遇内严发RPN风部成措源容重生险门施（内程概级有部/度率别效外性部）1业主对市414低对市场经2018-8-1有开发场需风需求服营2018-8-30效合同求服险务的发拓评审务的展趋势展过程发展分析应部趋势经过反判断复论证；失对业主误；的要求业主实施监要求视和测识别量；不完在确定整；与业主未能签署合确保同前落能够实合同满足评审事业主宜；要求相关文就签件：署合合同同。管理控制程序合同评审控制程序2物业不能5210计划管各2018-8-1有服务准时般理；个2018-8-30效过程完成风过程能部工作险力提前门计策划确划；认；不合不合格格过服务前高期策划；效率相关文太低件：管理规定工作手册3物业不能5210一计划管经2018-8-1有服务按时般制；营2018-8-30效过程交风服务过拓付；险程的质展不符量控制；部合业相关文主要件：求。不合格和纠正措施控制程序不合格输出控制程序设备工程监理服务工作成果评价程序4顾客顾客服务投诉未能有效解决；顾客满意度低，导致顾客投诉。5315般风险对所接到的业主投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复业主，业主处理一律存档。确保服务质量和交流，与业主保持积物业管理部2018-8-12018-8-30有效极沟通，以确保业主的满意度，从而稳定业主。相关文件：组织环境与相关方要求管理程序处理争议、投诉和申诉控制程序5经营和竞414低竞争对总2018-8-1有计划争对风手的调经2018-8-30效管理手相险查分析理比的应严谨体优劣细致；系势分相关文负析失件：责误，1、组人导致织环境综业务与相关合萎方要求管缩。管理程理序部内部审核审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面；审核发现的不符合项目未能及时改善和跟进，导致问题长期存在5210般风险对于内审员实施培训，经考核合格后获取内审员证书,安排内审时必须是获得内审员资格证书的人员；对内审员开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项关闭；相关文件内部审核控制程序综合管理部2018-82018-8持续改进控制程序7持续不合5210-明确不综2018-8-30有改进格识般合格的合2018-8-15效过程别不风范围；管充险意识培理分；训；部改善明确改意识善的流不到程和方位；法，并在人员组织内不具实施培备改训。善的1、持能力续改进控制程序8组织组织5210定期进体2018-8-1有环境环境般行监视系2018-8-30效及相识别风和评审；负关方不齐险采取对责管理全；策人过程相关相关文总方要件经求识1、组理别不织环境完与相关整。方要求管理程序应对风险433一制定风综2018-8-1风险识别般险对策合2018-8-30和机不齐风相关文管遇过全；险件：理程风险1、风部没有险和机制定遇的应相应对措施的措控制程施；序措施没有得到有效的实施领导领导414低在管理总2018-8-1作用对管风体系中经2018-8-30理体险重点体理系不现总经重理的作视，用，确保没有总经理履行能够履足够行承诺；的承通过对诺；体系的未能监视和配置测量，配足够置足够有效有效的资源的资源相关文件：1、质量手册11管理输入评审项目不全；输出项目未能有效落实。5210般风险管理评审计划要反复确认,将每一项输入落实到责任部门；总经理确保每一项输入均得到评审；输出项目需要执行“谁去做？、“怎么做？、“什么时候完成？以确保管理评审输出得总经理综合管理部2018-82018-8有效到有效的落实；每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。相关文件：1、管理评审控制程序3数据数据分析信息不准确，导致分析的结论不合理5210般风险要求用于数据分析的数据必须保持准确；经营拓展部对数据的真实性实施监督和验证。相关文件：1、质经营拓展部2018-8-302018-8-15有效量手册13质量策划管理质量体系管理策划体系时，遗漏了要求；策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制5210般风险策划质量管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括业主提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求；各项要求的控制措施要经过不断的讨论，改进，最终确定，以确保控制措施的有效性；策划各过程的体系负责人综合管理部2018-3-12018-5-1有效控制要求必须依照PDCA过程发放展开质量手册程序文件3、作业指导书14文件需要管理遵守的外来文件识别不全，导致出现不符合要求的情况；失效文件投入使5210般风险建立外来文件清单,将需要使用的外来文件予以规范管理；失效文件及时回收销毁，如需留档必须加盖“失效文件,仅供参考字样印章，综合管理部2018-5-12018-8-1有效用，导致引发不良后果。已对失效文件进行区分。相关文件：1、文件控制程序2、记录控制程序15人力关键资源岗位控制人员离职5420高风险公司与员工签订劳动合同；制定规定：员工离职前应有交接期,确保工作顺利交接；对在岗职工进行培训，增长复合人才储备；联系有综合管理部2018-5-12018-8-1有效合作的招聘单位出现岗位空缺即时补充。相关文件：1、人力资源控制程序2、设备工程监理工程师聘用程序3、设备工程监理人员专业能力评定程序16设备设备5420高设备的物2018-8-1有管理产能风保养及业2018-8-30效不险备件储管足；备；理设备相关文部能力件：不1、质足；量手册设备经常损坏
