桥式起重机风险管控与隐患排查导则.docx

ICS03CCSC75B34安徽省地方标准DBXX/TXXXX-XXXX桥式起重机风险管控与隐患排查导则GuidelinesforRiskControlandHiddenDangerInvestigationofBridgeCrane（送审讨论稿）XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施安徽省市场监督管理局发布目次前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14基本要求24.1 风险分级管控和隐患排查治理24.2 部门设置24.3 人员职责24.4 4管理制度45风险管控的程序及内容45.1风险管控流程44.5 2工作准备55.3风险源辨识分析55.4风险控制措施65.5风险分级管控76隐患排查治理的程序及内容86.1 隐患排查治理流程86.2 隐患分级96.3制定隐患排查计划96.4隐患排查96. 5隐患治理106.6 隐患治理验收106.7 隐患分析107文件管理108持续改进10附录A（资料性）桥式起重机风险点清单12附录B（资料性）安全分析评价记录表13附录C（资料性）风险分级管控清单23附录D（资料性）重大风险告知栏24附录E（资料性）隐患排查记录25附录F（资料性）隐患排查治理台账32参考文献33DB×XT×XXX-XXXXA刖B本文件按照GB/T1.12020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件由安徽省特种设备检测院提出。本文件由安徽省市场监督管理局归口。本文件起草单位：安徽省特种设备检测院。本文件主要起草人：王贺涛、武利宇、禹言春、马云峰、蒋雨、吴昊。桥式起重机风险管控与隐患排查导则1范围本文件规定了桥式起重机风险管控与隐患排查治理工作的基本要求、风险管控的程序及内容、隐患排查治理的程序及内容、文件管理和持续改进。本文件适用于桥式起重机使用单位（以下简称“使用单位”）对桥式起重机进行风险源辨识和采取风险控制措施、隐患排查治理的相关工作。检验机构、监管部门等特种设备相关单位参照使用。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB6067.1GB6067.5GB/TGB/TGB/TTSGTSG1440523694450010851起重机械安全规程第一部分：总则起重机械安全规程第五部分：桥式和门式起重机通用桥式起重机风险管理术语职业健康安全管理体系要求及使用指南特种设备使用管理规则起重机械安全技术规范3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3. 1风险risk失效发生的概率与失效后果严重程度的综合。3.2风险点risksite伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业及相关活动，或以上两者的组合。3.3风险管控riskmanagementandcontrol对风险源实施风险辨识、评价、风险控制、以及落实管控措施的过程。3.4桥式起重机风险源risksourceofbridgecrane桥式起重机使用环境、桥式起重机（包括桥式起重机附属设施、机械和电气部件部位）以及桥式起重机相关作业活动（包括起吊物、检维修、应急救援等）。3.5隐患hiddenrisk使用单位违反安全生产法律、法规、规章、安全技术规范、标准、设备技术文件和管理制度的规定，或生产经营活动中可能导致事故发生的因素，如人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷。3.6隐患排查治理troubIeshootingofthehiddenrisks使用单位采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。3.7网格grid使用单位将桥式起重机（本体、部件、部位）及其使用环境根据区域分部情况，自行划分单元网格，通过对单元网格的巡查，强化隐患排查治理的效果。4基本要求3.8 风险分级管控和隐患排查治理使用单位依据本导则中安全风险分级管控标准及风险评价方法,进行桥式起重机的风险辨识、评价、确定风险等级，明确分级管控的责任人，落实管控措施，形成风险分级管控清单。使用单位根据风险管控清单，按照桥式起重机相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准和设备技术文件的要求，形成隐患排查的内容标准，确定隐患排查的类型和周期，进行隐患排查治理。使用单位通过开展安全风险分级管控，从源头上降低和控制风险，是隐患排查治理的前提和基础；隐患排查治理以风险管控措施为排查重点，是控制、降低风险的有效手段。两者相互促进、互为补充，达到有效控制风险、预防事故的目的。3.9 部门设置安全管理机构：使用单位应按TSG08特种设备使用管理规则的要求设置特种设备安全管理机构，配备桥式起重机专职安全管理人员，组织桥式起重机风险分级管控和隐患排查治理工作。4. 3人员职责4. 3.1主要负责人职责： 对其使用的桥式起重机风险管控和隐患排查治理工作全面负责； 负责风险管控和隐患排查治理的组织领导工作； 组织定期评审； 及时、如实报告事故，组织事故抢救。4. 3.2安全管理负责人职责： 根据TSG08特种设备使用管理规则的要求，取得相应的特种设备安全管理人员资格证书； 协助主要负责人履行本单位桥式起重机安全的领导职责，组织和实施风险分级管控和隐患排查治理；一宣传、贯彻中华人民共和国特种设备安全法以及和桥式起重机有关的法律、法规、规章和安全技术规范； 负责组织起草本单位桥式起重机风险管控的相关工作方案和体系文件，确保桥式起重机的风险管控和隐患排查治理得到有效实施； 组织建立本单位桥式起重机安全管理制度，落实桥式起重机安全管理机构设置、专职安全管理员配备； 组织制定桥式起重机事故应急专项预案，并且定期组织演练； 对本单位桥式起重机安全管理工作实施情况进行检查： 组织进行隐患排查，并且提出治理意见； 督促落实隐患治理措施；当专职安全管理员报告桥式起重机存在事故隐患时，应当作出决定，并且及时报告本单位主要负责人。4.3.3专职、兼职安全管理员职责： 根据TSG08特种设备使用管理规则的要求，使用桥式起重机总量20台以上（含20台）的，应配备专职安全管理员，取得相应的特种设备安全管理人员资格证书；使用桥式起重机总量20台以下的使用单位可以配备兼职安全管理员，也可以委托具有特种设备安全管理人员资格的人员负责使用管理。 协助安全管理负责人，履行本单位桥式起重机的安全管理职责； 负责建立桥式起重机安全技术档案、安全管理制度并检查各项制度的落实情况； 负责桥式起重机的安全监督管理工作，申报使用登记和定期检验，督促设备自检，以及落实风险管控和隐患排查治理； 组织制定本单位桥式起重机操作规程； 组织开展桥式起重机安全教育和技能培训； 按照规定报告桥式起重机事故，参加桥式起重机事故救援，协助进行事故调查和善后处理； 发现桥式起重机事故隐患，立即进行治理，情况紧急时，可以决定停止使用桥式起重机，并且及时报告本单位安全管理负责人； 制止和纠正违章指挥和违章作业行为。4. 3.4作业人员职责：根据TSG08特种设备使用管理规则的要求，取得相应的特种设备作业人员资格证书； 严格执行本单位桥式起重机有关安全管理制度，并且按照操作规程进行操作； 负责设备使用状况日常检查、维护保养、风险管控和隐患排查治理，并如实填写运行、交接班等记录； 参加安全教育和技能培训，并取得相应资格证书； 每日运行前应当对桥式起重机安全保护装置进行检查确认；一作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并且按照规定的程序向安全管理人员和单位有关负责人报告； 参加应急演练，掌握相应的应急处置技能，发现设备运行不正常时，应当按照操作规程采取措施保证安全。4.3.5网格员职责： 严格遵守本单位桥式起重机有关安全管理制度； 参加安全教育，熟悉桥式起重机的相关操作安全要求； 负责网格区域内设备使用状况的日常巡查、风险管控、隐患排查治理和应急处置；一巡查过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并且按照规定的程序向桥式起重机安全管理人员和单位有关负责人报告； 参加应急演练，掌握相应的应急处置技能。4. 3.6其他部门人员职责： 财务部门负责经费的管理，以保证风险分级管控和隐患排查治理体系的实施与运行，并监督经费的使用落实情况； 相关职能部门负责职权范围内的风险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导；负责职权范围内的风险监督管理；负责职权范围内的隐患排查治理； 其他人员应知晓所在岗位的风险信息，按照风险分级管控清单、隐患排查记录的要求，落实风险管控措施，进行隐患排查治理。4.4管理制度使用单位应按桥式起重机相关法律、法规、规章和安全技术规范的要求，建立健全桥式起重机使用安全管理制度。根据桥式起重机风险管控和隐患排查治理工作的需要，建立以下制度：a）使用单位应规定桥式起重机风险管控工作流程，明确各岗位风险管控职责；明确风险点确定、风险管控措施、安全风险告知等内容。b）使用单位应规定桥式起重机隐患排查治理工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；规定桥式起重机隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。c）宜将风险管控和隐患排查治理工作的实行情况，与本单位各岗位人员的绩效挂钩，进行考核奖惩。5风险管控的程序及内容1.1 风险管控流程1.1.1 风险管控流程见图1。图1风险管控流程图1.1.2 风险管控工作应包括以下内容：a）工作准备，包括工作资料的搜集和实际情况的调研；b）风险辨识，包括风险源、可能发生的事件（事故）及其发生的原因和潜在后果的确定;c）风险评价，包括逐个分析风险源发生事故的可能性和后果严重性，并确定风险等级；d）风险控制，包括制定桥式起重机风险控制措施并评估各项风险控制措施的合理性和有效性：e）分级管控，包括确定桥式起重机风险级别，制定分级管控措施和落实管控措施责任部门及人员，并定期检查各项控制措施的落实情况。f）定期评审，包括对桥式起重机风险的定期评估和桥式起重机风险管控工作的定期评价，持续调整和改进风险管控工作。1.1.3 当桥式起重机相关工艺、设备、环境发生变化时，应按照5.1的流程对相关的桥式起重机风险源重新进行风险辨识、评价、控制和落实管控。1.2 工作准备5. 2.1资料收集应搜集的资料包括：a）与风险评价工作相关的法律、法规、规章、安全技术规范、标准、技术文件和政府文件等；b）本单位规章制度与操作流程、工艺流程、设备设施和物料、机构、岗位、人员、职责设置以及区位、布局与平面布置等资料；c）应急预案；d）国内外同行业企业事故资料；e）本单位桥式起重机相关的其他资料°6. 2.2现场调研应进行的现场调研包括：a）用途和使用环境影响情况；b）应急资源情况；c）事故预防措施情况。1.3 风险源辨识分析5. 3.1风险点使用单位应根据桥式起重