市政养护项目内部管理制度.docx

目录1.7内部管理制度21.7.1 项目部日常主要工作程序及管理流程21.7. 1.1项目安全生产的控制及流程21.7.1. 2项目施工生产进度的控制及流程21.7.1.3项目施工生产技术、质量的控制及流程31.7.1.4项目合同的控制及流程41.7.1.5项目成本计划的控制及流程51.7.1.6项目成本核算的控制及流程61.7. 1.7材料采购、入、出库的控制及流程61.7.1.8项目资金的控制及流程81.7.1.9养护工程日常管理制度91.7.2项目部管理细则111.7.2.1行政管理111.7.2.2工程项目管理191.7.2.3质量管理301.7.2.4进度管理311.7.2.5安全生产管理331.7.2.6施工现场管理401.7.2.7施工技术管理规定431.7.2.8技术资料管理491.7.2.9试验检验管理511.7.2.10材料物资管理521.7.2.11临时用水用电管理551.7.2.12劳务分包管理581.7.2.13财务管理63市政养护项目内部管理制度1.7.1项目部日常主要工作程序及管理流程1.7.1.1项目安全生产的控制及流程一、安全组为该项目流程的核心，正、副项目经理对该项目的控制负直接责任。二、安全组对该项目的控制负领导责任，其它科室必须配合安全科的工作。三、安全防护的投入：安全科必须在月（周）资金计划中列出。四、综合科必须以安全防护中涉及的材料为先，施工、技术科配合安全科落实，安全科对落实的结果付直接责任。五、安全生产控制流程图如下：1.7.1.2项目施工生产进度的控制及流程一、项目副经理为该项目控制的核心，项目总工对施工生产的控制负直接责任。二、其它组和施工班长配合总工和施工、技术组的工作。三、指导施工用的月、周计划由总工和施工、技术组负责安排、制表、落实，项目副经理监督。四、项目总工必须每周组织一次生产例会，项目管理人员、施工班组长就安全施工生产情况进行讲评、协调，资料员负责会议的记录、整理工作。项目副经理出席会议，特需情况可要求项目经理参加。五、施工、技术组对每个分部分项工程必须给班组长进行书面交底，要求施工班组长签字后交给资料员。六、质检组落实好“三检”制度，形成书面材料，整理成册以备与施工班组决算用。（真实填写时间）七、项目施工生产进度的控制流程如图1.7.1.3项目施工生产技术、质量的控制及流程一、项目总工为该项目的核心，施工、技术组和质检组对施工技术、质量的控制负直接责任，其它组配合施工、技术组和质检组的工作。二、施工、技术组负责组织施工员及相关单位人员对图纸及施工技术疑难问题的解答工作，负责与甲方、监理、设计院的接洽，资料员配合技术负责人的工作。三、技术负责人负责编制施工组织设计及专项施工方案，先报项目总工审批后，上报其它职能部门。四、质检组必须每周组织一次质量大检查工作，全体项目管理人员必须参加，资料员做好详细记录，项目副经理督促，特需情况要求项目经理参加。五、质检组落实好“三检”制度，形成书面材料，整理成册以备与施工班组决算用。（真实记录项目实体质量）六、资料员每两天针对施工现场的安全、质量、进度、文明施工、材料的控制情况拍摄不少于20张的图像资料，日期、时间必须有显示。要求分类保存，以便项目经理真实了解项目实情。七、项目施工生产技术、质量的控制流程如图;1.7.1.4项目合同的控制及流程一、经营、计划组为该项目控制的核心，项目经理（正、副）对该项目负直接责任。二、合同签订前，项目经理需组织各组负责人会审，通过后由项目经理签订，双方签字后交会计备案。三、合同内容部分：经营、计划组、项目经理部负责造价、工程款的支付、承包范围；其它组室负责承包范围内的职责、管理制度和管理手段的补充，经营计划组形成书面文本。四、项目分包合同的控制流程如图：1.7.1.5项目成本计划的控制及流程一、经营计划组为成本计划控制的核心，项目经理负责工程间接成本的控制，项目副经理负责工程直接成本的控制。二、由经营计划组向项目经理下发项目直接、间接成本控制指标，项目经理必须以身作则严格控制成本。三、项目其它组负责按项目经理（正、副）的意见实施，项目经理（正、副）对成本控制付直接责任。四、经营计划组每月28日前向项目经理（正、副）以书面形式下达计划。（表1、表2）此表计划部分由预算员填写。五、项目成本计划控制流程如图:1.7.1.6项目成本核算的控制及流程一、项目经营计划组为成本核算控制的核心；项目经理（正、副）、综合组、财务组负责项目成本核算的控制，对项目成本负直接责任;其它组负责实施。二、项目经理（正、副）每月26日前向成本核算员以书面形式汇报成本控制情况。三、此表中实际成本和项目对比栏由会计负责统计填写，项目经理（正、副）必须签字后报成本核算员。四、项目成本核算的控制流程如图：1.7.1.7材料采购、入、出库的控制及流程一、综合组为材料采购、入、出库控制的核心；预算员、会计负责分别配合施工员、仓库保管员的工作；施工员对材料控制负直接责任；仓库保管员对材料的入库、出库、库存、原始单据的收集负直接责任；二、会计负责整理材料的原始单据，及时记账。三、材料员在办理入库手续前必须向仓库保管员提供该材料的原始单据，否则保管员不得办理入库手续，按挂账处理。四、大型材料进场后材料员通知施工员、保管员；由施工员组织相关人员卸货，与保管员办理入库手续，与班组长办理出库手续；小型材料必须材料进库、办理入库手续后方可办理出库。大型材料主要指钢材、水泥、砂、石子、沥青混凝土、等不能放入库房的材料，材料员必须要求送货单位堆放整齐并有利于点数，原则上材料员点数后交保管员复核，材料员不在场可以由保管员点数交材料员复核。卸货时必须在场监督。五、施工员根据月施工进度计划、周施工进度计划相应编制材料采购计划，对材料采购计划负直接责任，材料员对采购的数量、市场价负直接责任。六、每月25日前施工员负责办理完材料采购计划审批表；每周五（按监理例会时间划分）前施工员负责办理完材料采购计划审批表；材料员必需按采购表中的计划及时，无误的采购进场；不得擅自更改材料的型号、规格、质量，如有异议领表当日与项目经理（正、副）协商，意见不统一按项目经理（正、副）的意见办理。关系安全、文明施工方面的材料如有异议必须与项目经理协商，意见不统一按项目经理的意见办理。七、保管员必须认真、及时、准确填写记录卡并办理入库、出库手续。八、所有欠账材料（含砂、石、砖、水电材料等等）只要入场材料员就必须负责办理入库手续，保管员做好欠账材料登记卡。九、材料入库、出库记录卡与欠账登记卡中重合部分必须分别填写，材料名称、入库时间必须对应、吻合。十、所有欠款材料的材料款支付：每月25日前由材料员负责填写材料款申请支付审核表交给会计，项目经理审批后，材料员负责支付（可邀请会计支付）。支付完毕后材料员必须及时提供原始单据给保管员。十一、每周内保管员必须向会计提供至少两次以上的原始单据,以便会计能及时、准确记账。十二、材料员必须及时向材料供应商索要正规发票，财务会计根据公司财务需要及时报账。如供应商不能足额提供发票，项目会计有权迟付、拒付材料款。材料员对材料发票的收集负直接责任。十三、固定资产含生活用品、办公用品、作业工具、测量工具等等保管员需办理入、出库手续。十四、材料的采购、出入库的控制流程如图：1.7.1.8项目资金的控制及流程一、项目部财务组为项目资金控制的核心，项目经理对项目资金的控制负直接责任，项目副经理，其它组负责实施。二、会计必须在每月26日前汇总项目部下月资金计划（直接成本、间接成本），向公司财务上报用款计划。三、会计必须在每月26日前根据材料入、出库记录卡汇总及相关凭证填写直接成本、间接成本控制表，上报项目成本核算员分析、纠偏（提出可行性意见）四、项目部会计根据建筑行业的特点负责制定帐页、帐套，要求合理、清晰、易懂、准确。五、材料员负责落实材料金额、欠款材料的支付；项目副经理负责落实人工费（生活费、员工工资）。六、施工员必须在每月25日前向会计上报人工费申请用款计划审核表（表8）。七、财务会计负责人工费的发放（制定相关管理办法）、对人工费的发放付直接责任，由出纳支付。八、项目直接控制的流程如图:1.7.1.9养护工程日常管理制度一、养护工程日常管理制度（一）养护作业人员上岗前必须进行安全教育和技术培训I,严格执行操作规程进行作业。进入养护作业现场内的人员，必须穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽。（二）施工现场必须维护作业，设安全警示标志，夜间有照明灯和警示灯，按操作规程穿戴防护用具。（三）施工废弃物应按指定地点堆放，不超出指定范围，做到工完场清。施工材料按指定地点堆放整齐，松散材料需打围堆放。不在路面上拌和砂浆或水泥混凝土。（四）夜间施工噪音不得超标，符合环保要求。（五）进入养护作业现场的作业车辆，应配备警示标志、灯具，车身两侧应注有“道路养护”字样。（六）养护作业现场应设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施。现场配备专职安全员对施工作业安全进行监督，可由经过安全培训的人员进行现场交通疏导。（七）当遇大雾、大雨、冰雪天气等恶劣天气，应暂停养护作业，立即开展应急抢险，及时排除道路积水、扫除冰雪，帮助恢复正常交通。二、养护资料整理和上报（一）日常维护中巡查发现的问题要进行拍照丈量，上报甲方工程师审核，具体维修项目及内容由甲方安排实施，维修项目及内容以甲方发出工程维修通知单为准，维修后做好影像资料记录作为结算依据。（二）养护维护工作中对巡查资料进行建档归档，并每半个月报送至甲方明确的对接部门，每三个月对负责维护的路段进行自检评价，并将结果报甲方备案；定期组织人员对已施工完毕的维护项目编制结算资料。（三）养护台账资料由内业部设专人负责收集、填报、整理、归档,并及时完成报验、签认等工作，同时完成如下施工台账，具体包括安全教育台账、道路设施养护管理台账、应急救援台账等。1.7.2项目部管理细则1.7.2.1行政管理一、项目部廉政建设反腐倡廉工作是一项系统工程，是在市场经济条件下，坚持以经济建设为中心，加强企业的两个文明建设，是提高经济效益的必要条件。加强党风廉政建设，必须坚持党的各级组织统一领导，党政齐抓共管。紧密地依靠群众,结合我单位的实际,进一步落实党风责任制，建立有效的监督约束机制，为促进反腐倡廉工作的开展，特做以下规定：（一）指导思想以邓小平理论和党的基本路线为指导，以党章和廉政准则为依据，坚持两手抓，两手都要硬的方针，从本项目部的实际出发，把党风廉政责任与业务工作责任紧密的结合起来，使党风责任制达到范围清晰、责任明确、相互监督、严格考核、奖惩挂钩、齐抓共管、层层落实。（二）党支部的责任1 .抓好廉政教育，抓好党员干部的思想作风建设，解决好本项目部的热点、难点问题，正确处理管辖范围内的违纪问题，不护短，主动配合查处。贯彻落实公司关于党风廉政建设和反腐败工作会议、决定，确保计划的落实。带头贯彻执行上级和公司廉政建设的各项规定。2 .严于律己，围绕表率。要对项目部党风廉政建设负总责任。3 .定期组织党员干部学习上级廉政建设有关规定，严格管理，严格要求，长抓不懈。（三）项目重大问题的研究特别是招投标、分包工程大额资金流向，企业经营方针，工资分配方案等，必须由经理办公会、支委会集体研究决定，严禁个人说了算，以保证决策的正确和有效实施。（四）严格财务纪律企业一切经济来往实行财务统一管理。生