安全生产检查及隐患治理管理制度.docx

安全生产检查及隐患治理管理制度1目的为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，规范XX省XX环境治理有限公司安全生产检查工作，及早识别、寻找、消除各种不安全的事故隐患，加强防范措施，预防各类事故和职业病的发生，根据中华人民共和国安全生产法、XX省安全生产条例等相关法律法规，结合公司实际，制定本制度。2范围本制度适用于XX省XX环境治理有限公司的安全检查及隐患治理工作。3定义安全生产检查包括地方安全监管部门、行业主管部门联合组织的定期检查、企业本身组织的经常性检查、日常安全检查、节假日安全检查、季节性检查、专业安全检查、综合性安全检查等内容。4职责4.1 安全、环保、职业健康领导小组（以下简称领导小组）负责配合政府监督管理部门、上级公司进行安全检查工作的监督与考核。4.2 安环部负责安全生产检查制度的制定，并负责组织开展安全检查。4.3 各部门及相关方负责配合安环部的安全检查及隐患治理工作。5核心要求5.1 检查原则5.1.1 安全生产检查是安全管理的重要内容，按照“谁主管、谁负责，谁组织、谁负责，谁检查、谁负责”的原则，明确责任，落实职责分工，实行分级分类管理和责任追究。5.1.2 安全生产检查是查找和消除不安全因素、事故隐患，建立良好的安全生产环境和秩序,搞好安全工作的重要手段之一。各级领导在布置生产工作的同时，应布置安全生产检查工作。5.2 检查形式分类安全生产检查方式分为综合性安全检查、专业安全检查、季节性安全检查、日常安全检查和节假日安全检查。各种检查可单独进行，也可以结合进行。5.3 检查内容安全生产检查包括以下内容:5.3.1 上级安全生产文件的贯彻落实情况；5.3.2 安全生产规章制度是否健全；5.3.3 设施、设备是否处于安全运行状态；5.3.4 有毒、有害等危险作业场所安全生产状况；5.3.5 从业人员是否具备相应的安全知识和操作技能，特种作业人员是否持证上岗；5.3.6 从业人员在作业过程中是否遵守安全生产规章制度和操作规程；5.3.7 配备的劳动防护用品是否符合国家标准或者行业标准，从业人员是否正确佩戴、使用；5.3.8 现场生产管理、指挥人员有无违章指挥、强令从业人员冒险作业行为；5.3.9 现场生产管理、指挥人员对从业人员的违章行为是否及时发现和制止；5.3.10 重点危险源的检测监控情况；5.3.11 生产安全事故隐患；5.3.12 其他应当检查的安全生产事项。5.4 安全检查要求5.4.1 检查频次：a）综合性检查应由相应级别的负责人组织，以落实岗位安全责任制为重点。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；b）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，专业安全检查每年不少于1次；5.4.2 检查重点：主要检查公司及相关方履行相关安全职责的情况。5.4.3 检查方式：（1）相关制度文件、检查记录表单、隐患台帐等。（2）现场抽查，安环部应明确现场抽查的频次、范围、对象和抽查比例。现场抽查主要依据安全生产相关的法律法规、标准规范及企业制定的操作规程和安全检查表等。5.4.4 检查的实施：领导小组每年度12月制定次年安全检查计划，并按计划表实施检查工作。5.5 具体检查的形式5.5.1 安全检查形式和内容应满足：（1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各职能部门共同参与的全面安全检查；（2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查;（3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查；（4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和安环部、各级管理人员、兼职安全员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，安环部、各级管理人员、兼职安全员应在各自的业务范围内进行日常检查，重点检查作业人员执行安全操作规程的符合性、安全装置正常使用情况和维护情况；（5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。5.5.2 各类安全检查都应根据检查要求填写安全检查登记表（见附件1）。特别是大范围、全面性的安全检查，应明确检查负责人，选调专业人员，并明确分工、检查内容、标准等要求。5.5.3 在安全检查中发现隐患即填写隐患整改通知书（见附件2）.5.6 隐患治理5.6.1 事故隐患一经确定，事故隐患责任部门应立即采取控制措施，防止事故发生，同时编制治理方案并报领导小组审批。5.6.2 重大事故隐患治理方案应包括：事故隐患的现状及其产生原因；事故隐患的危害程度和整改难易程度分析；治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和责任人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案。5.6.3 事故隐患治理严格实行“分级管理”，上报的重大事故隐患治理方案由领导小组按照职责分工审查，安委会批准，实现重大事故隐患排查治理的闭环管理。5.6.4 事故隐患治理应做到责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实二对重大事故隐患要落实专人管理，实施挂牌督办。重大事故隐患整改消除前应制定应急预案，一旦发生事故尽量减少损失。5.6.5 不能按期消除的重大事故隐患，应重新评估定级。仍确定为重大事故隐患的须重新制定治理方案进行整改。对经过治理、危险性确已降低、虽仍未能彻底消除但重新评估定级降为一般事故隐患的，经公司核定可划为一般事故隐患进行管理，在重大事故隐患中销号，但要动态跟踪至隐患彻底消除。5.7 验收事故隐患整改治理完成后，责任单位应及时报告有关情况、申请验收。领导小组组织对重大事故隐患进行验收。验收后填写“事故隐患排查治理登记台账二重大事故隐患治理应有书面验收报告。并填写事故隐患排查治理情况统计分析表见附件45.8 归档事故隐患责任单位对已消除的事故隐患应销号，整理相关资料，妥善存档，抄报公司安环部。5.9 考核与责任追究5.9.1 安全生产检查要明确责任，落实职责分工。检查工作纳入公司年度安全目标考核，并填写隐患治理验证效果评估记录见附件5,并实行责任追究。5.9.2 对不履职尽责，并造成人员伤亡或财产损失的部门和责任人按公司相关制度进行处罚，构成犯罪的，相关责任人承担相应法律责任。5.9.3 对事故隐患没有按整改计划的时限进行治理的一律视同事故发生进行责任追究。5.10 预测预警领导小组应根据安全生产实际情况及事故隐患排查治理情况，采用适宜的技术分析、技术验证、仪器仪表监测及检测、统计技术和管理方法，建立安全预警指数系统，至少每半年进行一次安全生产风险分析。6参考文件6.1 中华人民共和国安全生产法6.2 xx省安全生产条例7附件及表格附件1：安全生产检查登记表附件2：隐患整改通知书附件3：安全生产事故隐患排查治理登记台帐附件4：事故隐患排查治理情况统计分析表附件5：隐患治理验证效果评估记录附件1安全生产检查登记表序号:201-受检单位检查类别检查单位检查时间检查内容：检查结果和检查评价意见：检查建议：检查负责人：受检单位负责人:参加检查人员:附件2隐患整改通知书序号：201检查负责人：参加检查人员:整改单位受检时间整改单位负责人整改单位安全负责人整改部位和整改内容：整改措施（可另附页）：整改负责人：时间：整改结果:整改负责人:时间：序号排查日期隐患概况隐患所在部位隐.患类别隐患等级整改措施投入资金（万元）整改责任人整改期限整改完成日期验收复查责任人附件3登记单位名称:注：隐患类别：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、淹溺、火灾、爆炸、坍塌、中毒窒息、其它。隐患等级：分为一般、一级重大、二级重大、三级重大。安全生产事故隐患排查治理登记台帐附件4事故隐患排查治理情况统计分析表填报单位（盖章）:报告期：年季度（月一月）项目一般事故隐患重大事故隐患排杏一般隐患（项）其1I1：己整改（项）整改率次排查治理重大事故隐患其中：列入治理计划的重大事故隐患累计落实治理资金（万元）排查重大险患（项）其中：已整改销（项）整改率列入治理计划的重大事故隐患（项）其中制定落实治理目标任务（项）落实治理经费物资（项）落实治理机构人员（项）落实治理时间要求落实安全措施应急预案（项）合计事故隐患排查治理整改具体情况（必填项）：请企业详细、如实、逐项进行填报，此表不够填写，可另外附页填报序号事故隐患具体内容事故隐患整改、治理措施事故隐患现状（已整改、整改中、未整改）1负责人：联系电话:填报日期:填报人：单位传真:附件5隐患治理验证效果评估记录隐患描述排查时间隐患整改措施隐患整改验证效果整改完成时间