2024年项目政策事前绩效评估报告.docx

2024年项目政策事前绩效评估报告项目政策事前绩效评估报告1根据保山市林业和草原局转发云南省林业和草原局关于开展20xx年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知文件要求,现将我县20xx年度林业改革发展资金绩效评价自评情况报告如下：一、绩效目标实现情况分析（一）项目资金情况分析1 .项目资金到位情况分析20xx年上级共下达我县林业改革发展资金296.2万元，全部用于中央财政森林生态效益补偿，资金到位率100%2 .项目资金执行情况分析20xx年中央财政森林生态效益补偿项目资金全年执行数为57.64万元执行率为19.46%3 .项目资金管理情况分析县财政部门和县林业主管部门严格按合同确定的管护面积和补助标准兑现补助资金,建立健全财务管理和会计核算制度，设置专账核算补助资金，确保补助资金专款专用。资金项目严格按相关规定进行管理,由县财政局和县林草局对项目的实施情况和资金的使用情况进行监督、检查。严格财务管理制度，适时核拨到位，坚决禁止挤占、截留、挪用、串用等违纪违规行为，严格接受审计监督。对违纪违规问题严肃查处，并将情况上报市财政局和市林草局。（二）总体绩效完成情况分析在评价过程中，根据预定的评价指标体系，采用定量分析和定性分析相结合的方法，对产出指标、效益指标、满意度指标三项一级指标、八项二级指标进行了自评，较好的完成了年初绩效指标。()项目绩效指标完成情况分析1.产出指标完成情况分析量指标贫困地区新增管护面积19.11万亩，全年实际完成19.11万亩;人均林木管护面积4065亩，实际完成人均林木管护面积4777亩；新增公益岗位数量40个，实际新增公益岗位数量40个;国家级公益林管护员选聘人数40人，其中建档立卡贫困人口数15人，实际完成国家级公益林管护员选聘40人，其中建档立卡贫困人口15人。质量指标国家级公益林管护员选聘方案制定率100%,实际选聘方案制定率100%.时效指标补助资金及时发放率100%,全年实际完成19.46%;森林生态效益当期任务完成率100%,全年实际森林生态效益当期任务完成率100%萌国有国家级公益林管护补助标准10元/亩，全年完成10元/亩。2.效益指标完成情况分析经济效益指标带动增加贫困人口收入296.2万元，实际全年完成57.64万元。社会效益指标公益岗位安排建档立卡贫困人口就业数量15人，实际公益岗位安排建档立卡贫困人口就业15人；带动建档立卡贫困人口脱贫人数64人，实际带动建档立卡贫困人口脱贫67人。生态效益指标国家级公益林区生态环境明显改善。3.满意度指标完成情况分析国家级公益林管护员满意度95%,全年实际100%;受益群众满意度90%,全年实际100%；受益建档立卡贫困人口满意度90%,全年实际100%。二、偏离绩效目标原因和下一步改进措施（一）偏离绩效目标原因由于地方财政困难，20xx年度中央财政森林生态效益补偿238.56万元资金尚未到位，未充分发挥森林生态效益未M尝资金的.社会、经济效益。（二）下一步改进措施积极主动与县财政局申请、沟通、协调，尽快拨付项目资金，待资金拨付至县林草局后按照资金使用计划进行使用。三、绩效自评结果拟应用和公开情况绩效评价自评工作是有利于国家和人民的好事意义重大建议绩效评价结果应公开、公布，其结果作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。四、项目实施的经验、问题和建议（一）主要经验及做法1 .加强领导，建立管护责任制。县、乡、村各级将生态效益补偿项目建设纳入林业建设发展领导任期目标责任制，并层层签订责任状，做到目标落实，责任明确。2 .完善制度,严格考核奖惩。为了使森林生态效益补偿工作进入制度化、常态化，根据相关法律法规并结合本县实际,县级制定了施甸县生态公益林管护实施方案（试行）和施甸县公益林管护人员考核与奖惩制度（试行）等相关的项目实施操作办法。乡镇管护人员实行村委会和林业站共同管理，林场管护人员由林场直接管理，林业站、林场定期组织护林员培训学习，建立管护制度、完善管护合同，督促管护责任落实。要求管护人员认真填写"管护人员巡山记录表"，定期对管护人员进行考核，并将管护劳务费与管护实绩进行挂钩，通过严格考核管理,充分调动管护人员积极性,增强管护人员责任感。3 .深入宣传，提高全民保护意识。为使全社会认识了解实施森林生态效益补偿的重要意义，得到社会各界的广泛参与支持和理解。一是举办公益林政策培训班。二是通过印发有关法律、法规、条例及宣传手册，粘贴标语等方式进行宣传。三是在全县公益林区交通沿线设立永久性公益林标志碑61座进行宣传。4 .科学规划，着力抓好基础设施建设。以提高菅护质量和管护能力为立足点，着力加快公益林管护站点和公益林区道路建设。5 .加大督查力度,确保工作落实。严格按照中央森林生态效益未M尝基金管理办法、云南省森林生态效益补偿资金管理办法、云南省重点公益林生态效益补偿项目管理暂行办法、国家级公益林管理办法、云南省地方公益林管理办法的要求，定期不定期开展督促检查，发现问题，及时整改完善，对违反相关规定的依法依规进行查处和问责，严肃工作纪律，确保工作的落实。（二）存在的主要问题一是稳定公益林面积压力较大。一方面建设项目征占用公益林与稳定公益林面积矛盾突出。另一方面由于公益林补偿的标准仍然偏低，经营公益林与经营商品林之间经济收益的差距较大，部分群众对公益林的经营管护已失去积极性,增加了实施森林生态效益补偿工作的难度。二是管护人员的'聘用困难。我县公益林护林员的管护劳务费大约人均14000元/年，由于管护费标准偏低和当前农村劳动力外出打工现象严重等原因，好的护林员难找，这给我们管护工作的健康有序开展带来了一定的难度。（三）意见及建议1.为应对工程项目建设要求，对国家级公益林范围给予适当进行调整。2 .建立健全资源管理制度,特别是公益林抚育采伐操作细则，包括审核程序和要求。3 .适当提高公益林补偿标准，以提高林农积极性。五、其他需要说明的问题人JO项目政策事前绩效评估报告2一、项目资金情况20xx年度绩效评价经费参照省级预算绩效管理委托服务计费标准，结合本地实际，预算安排50万元，实际支出76.8万元，执行率154%。超预算的主要原因是20xx年重点评价项目同比增加了5个项目;评价项目总金额达11.07亿元，同比增加9.88亿元。二、项目资金管理情况严格执行预算资金管理有关制度，按照预算绩效菅理委托第三方实施工作规程（试行）（粤财绩20xx4号）、关于印发政府向社会力量购买服务实施暂行办法的通知（梅县区府20xx29号）和政府采购规定，进行政府采购计划备案和定点采购，严格履行采购合同和拨款程序，做到专款专用。三、项目绩效情况（一）总体目标完成情况。重点评价项目9个，通过组织开展预算绩效管理，在完善项目绩效目标编制内容、完善项目资金管理、规范项目实施程序、评价结果应用等方面提出了32项相关政策建议。（二）具体绩效情况1 .产出数量：年初设定目标10宗，全年实际完成9宗。2 .产出质量：主要从项目资金、项目组织实施、项目绩效方面，按工作要求完成绩效评价，严格执行定点采购合同，验收合格率达100%。3 .产出时效：已组织开展的9宗绩效评价均在20xx年内按时完成。4 .产出成本:实际支出76.8万元。5、经济效益:对评价等次为"中"的2个项目，建议参照粤财预20xx153号文件关于印发的通知第五条绩效评价结果挂钩规定，按不彳氐于20%的比例扣减对应项目预算额度。对专项绩效评价发现的存在问题责成项目主管部门进行整改促进预算单位提高预算绩效管理水平，不断提高资金使用绩效。四、总体评价综上所述，绩效评价经费执行情况及实施效果总体良好。存在短板主要是组织实施重点项目评价工作时间安排需进一步优化绩效结果的应用还需进一步提升。项目政策事前绩效评估报告3一、项目基本情况（一）绩效目标情况。20xx年我局以服务群众为宗旨,公共文化服务能力显著增强。一是公共文化阵地持续优化。红色交通纪念馆、秋林镇红星村村史馆等一批公共文化阵地建成开放，文化馆完成升级打造，图书馆升级打造有序推进。博物馆创建为梓州历史文化科普基地和社区教育基地。实施乡村文化振兴"百千万"工程，成功创建县级示范村镇25个、市级示范村镇2个；"三馆"数字化建设初见成效，疫情期间为群众提供各种在线服务。二是应急广播体系建设完成。全县数字应急广播体系建设”三年任务、一年完成“，全县建成县应急广播平台1个、乡镇前端33个、村（社区）前端462个、应急广播接收终端7478套、县镇村视频调度会议系统496套、城区防洪应急广播40套，通达率、长响率均提高到95%以上。三是群众文化活动丰富多彩。深挖本土历史文化和红色资源，创作音乐故事剧红色交通站一红蝴蝶、音诗舞启航.烈烈忠魂等精品力作近10个。结合建党100周年、党史教育等，开展文艺活动40余场。在"国际博物馆日”"中国旅游日”策划文物宣传、文艺展演、旅游推介等系列活动，参与群众万余人。开办书画研修班和"5.12汶JIl特大地震亲历者大型口述史一听亲历者讲述"临展,举办党史知识竞赛、"学党史.读经典”等系列活动,吸引观众近5万人次。支持群众文艺团体、戏曲团队发展，引导群众自我表现、自我服务。（二）资金安排情况。主要表述政策（项目）资金安排、分解下达预算情况。20xx年全系统项目资金共计22056.9483万元，其中县级安排项目20397.1783万元，争取中央、省、市项目资金1659.77万元。预算下达到全系统各个单位资金情况机关20943.3483万元；文化馆110.6万元；图书馆63万元;文物管理所940万元。其中机关项目资金17478.4万元主要用于印象涪江美丽岛旅游康养综合开发项目和西部写生基地道路建设。二、绩效目标完成情况分析（一）预算执行进度情况分析。主要分析政策（项目）资金预算执行情况，以及预算管理情况。20xx年项目严格按照预算实施，20xx年整个系统全年完成项目预算21356万元，占预算96.8%,全系统有700万元没有完成预算,其中文物管理所500万元、机关200万元没有完成预算，主要原因一是项目正在实施中，不具备拨款条件。（二）总体绩效目标完成情况分析。对照总体目标分析全年完成情况20xx年工作围绕年初制定的目标和计划执行，职工工资各种补贴按月执行,不存在拖欠职工工资补贴等情况,文化站、文化馆、图书馆、博物馆等免费开放、应急广播体系建设等民生工程按项目进度执行，其他特定项目除上级资金预算下达较晚无法实现,其他的及时按进度执行,所有支出都很好地完成了目标计划。20xx年我局一是以夯牢基础为目的，文旅融合发展相得益彰。乡村旅游发展推动有力。编制三台县"两江一湖"乡村旅游总体规划和dt1贝、乐安乡村旅游修建性详细规划。创建梓州杜甫草堂、红花园脱贫攻坚等省级研学基地2家，培育具备研学课程设计及活动执行的'承办机构2家。举办春季赏花季等乡村文旅系列活动2个。组织经营业主到明月村考察学习，文旅能人参加省级培训1期，6位文旅能人进入省库。研学基地建设有序推进。制定打造1个特色品牌和构建"1356N"基地建设规划战略目标，构建"一营多基""3+2"（3天在营地，2天到基地开展研学教育活动）的研学教育体系，形成营地引领、基地协同的研学教育模式，在东南西北中5个片区打造10条精品线路，提升全县研学旅行的知名度和影响力。文旅运营推介提质增效。利用川报观察学习强国、“文旅三台"微信公众号等平台推介宣传三台文旅100余次。组织各类文旅产品参加陕甘川宁