X超市收货管理手册范本.docx
北京华联综合超市有限公司营运规范收货手册二零零二年八月内部资料严禁外传编号OPSM06第一单兀刖百第二单元收货区域常用器械解释第三单元收货流程第四单元收货差异、错误处理方法第五单元库存要求第六单元条形码第七单元退货流程第八单元换货流程第九单元赠品收货注意事项第十单元收货部安全防范措施第十一单元收货部卫生要求第一单元前言一、适用范围本手册适用综合超市各门店的验收货、退换货等工作。二、目的制订本手册的目的是：各门店在正常营运中的商品验收工作有程序可遵循,以便收货部人员结合当地实际情况再制订适合于当地的各种管理管控细则和工作程序。三、益处快速而准确的验收货工作有以下益处：1、把握销售时机，创造最大销售额；2、与供应商财务结算清楚，避免繁琐的对单工作；3、减少对供应商退货的发生；4、减少顾客对商品质量问题的投诉；5、提供准确的库存数量；6、避免触犯国家法律法规；7、加快商品周转。通过对本手册规范合适的内容的学习，使有关部门管理管控人员及员工能够在较短的时间内掌握收货的工作合适的内容及操作要求，帮助从业人员更好的从事其本职工作。四、概念解释验收货即指各门店对供应商所送的商品，通过专职人员的检验，做收入工作的过程。第二单元收货区域常用器械解释一、叉车：对放在卡板上的货物进行运输之工具。（如下图）二、栈板：储货、码货用，使货物与地面有间隔，起到防湿、防碎的作用,更为叉车运输方便的工具。（如下图）电子秤：对某些称重商品或需进行第二次加工包装的商品（如生鲜）做准确称重的工具（如下图）三、电脑：用于商品实收数量的录入，订单的核查，供应商及商品的核实。（如下图）四、POS机：检查商品条码是否可读，商品描述与其商品是否一致。（如下图）五、条形码打印机：打印店内码胶帖。（如下图）六、打印机：打印验货清单。（略）第三单元收货流程一、文件流程1、供应商投单：是指供应商持我方采购部所发订单（见下表）递交收货窗口。订货单PURCHASEORDER武汉华联综合超市有限公司HUA1.IANmarket送货地址：商场名称：武汉华联综合超市太平洋店商场地址：武汉市桥口区解放大道3604广商场电话：商场传真：供应商编号20062地址430017湖北省武汉市江岸区永清街41号武汉市永芳食品厂经营部（F8）周;吉送货日期12-06-1998/8/18订货日期11-06-1998/8/18电话126-5027599订单号码162684页/总页数17j其J购货品名称订货Wr货订购£M订购数、里F8正广和菠萝味果汗粉35OgXI袋/袋32500I袋120F8大昌香橙味奇妙果冻粉350g袋1143871袋120F8大昌草莓味奇妙果冻粉350g袋1144391袋192F8V大昌菠萝味奇妙果冻粉350g袋1145561袋1202、核单：当收货员接到订单后，对订单上所列各项仔细核对，核查其中包括供应商编号、供应商地址、电话、传真、送货地址、送货日期、订单号码、总页数、采购、货品名称、货号、订购单位、订购数量等相关项目是否清楚，是否是快讯商品，同时检查文件档案中是否有待退商品，然后填写收货清单（见下表）,分发卸货卡号，等待卸货。(3ft.国回焦应海号务:收号，品受卧送货人：中检：Ot"偷与码，也反0；，M灵卧匚货人，中得收ft号:，品受肺7WKz审核：刊”;刎，校货叫而丛美制：送货人，小岗收3号：食&夹机送tt人：市Hh供应削;眄，仪阳宓从注肺.:货人，中得枚JWI号:，M类别.送KKz审核：供。商，;刎，也百小的丛美削：送出人：印Hh填写说明:1. 按年、月、日各两位填写2. 按电脑确认的5位填写3. 商品的中分类（如：文化用品、冲调饮品）4. 厂家送货人姓名5. X义XXXXXXABCA：年份，通常可不写B：本年内太阳日期C：当日序号：001399食品收货序号400499食品退货序号500-899百货收货序号900-999百货退货序号6. 收货主管签字注：每页只限填写当日收货，并按顺序填写3、打印验货清单：经核对无误后，在电脑上通过订单上订单号码打印出验货清单（见下表）一式二联，再填写华联综合超市收货号码，收货号码为8位数：AA-BBB-CCCo其中AA二年份代号,BBB=太阳日，CCC=验收序号。其中食品类序号为001499,百货类序号为500-999（如下图）。将供应商联贴在验货清单第一联，收货联贴在验货清单第二联。验货清单供应商号码：20247订单号码：194022收货号：供应商：金达塑胶五金制品有限公司武汉经营部nf3电话：3857151传真：3840206地址：桥口区长丰乡东风村特1号供货日期：3JU1.-98日期：13-JU1.-98类型：百货页数/总页数：1货号货品名称单位条码价签实收数量76297金达西装衣架46CM1个6903213012584076765金达手提垃圾铲9314"个6903213260169077519金达长柄手提垃圾铲/个1个6903213260152077584金达双层杂物架/个1个6903213010788078494金达吸盘墙角架/个1个6903213011075083343金达浴室墙角架2件/个1个6903213250757085332金达股柄薯仔刨/个1个69032136312970登记员验货员标签确认员备注4、外箱辨识：检查外包装是否有破损，再详细检查外箱上商品描述、含量、规格是否与订单合适的内容相符。5、检查数量品质：抽箱拆封检查某一箱内商品单品的条形码、包装、商品标识、保质期限、重量，并做数量统计，收货员在完成以上工作后在验货清单验货员处签字。6、复查数量品质：同一商品再由另一位收货员做复查，经核实无差异后，收货员与供应商分别在验货清单上签字，收货员盖收货章（见下表）。将验货清单供应商联交给供应商，供应商的送货单附于验货清单收货联其后。验货清单供应商号码:20247订单号码：194022收货号：供应商：金达塑胶五金制品有限公司武汉经营部nf3电话：3857151传真：3840206地址：桥1区长丰乡东风村特1号供货日期：13-JU1.-98日期：13-JU1.-98类型：百货货号货品名称单位页数/总页数：1/1条码价签实收数量76297金达西装衣架46CM1个6903213012584076765金达手提垃圾铲9314”1个6903213260169077519金达长柄手提垃圾铲/个1个6903213260152077584金达双层杂物架/个1个6903213010788078494金达吸盘墙角架/个1个6903213011075083343金达浴室墙角架2件/个1个6903213250757085332金达胶柄薯仔刨/个1个69032136312970外*睛攵符合品质及合适的内容待脸登记员验货员标签确认员备注7、输入电脑：完成上述验货工作后，将验货清单收货联交给电脑录入员，录入员仔细核查验货清单上所列相关项目，特别是数量填写是否清楚，再做电脑录入。（如下图）8、单据复核：1 .每天收货工作结束后,录入员应核对每一笔验货清单上所填数量与电脑录入数量是否相同。2 .第二天收货部副主管复查收货报表数量与前一天验货数量是否相同。9、归档：收货部副主管依据日期、商品类别将验收单据分类保管，收货资料保存期为一年。二.实物流程(一).干货、百货投单卸货：首先核对订单号与供应商名称，再核实订单上的包装描述、数量、规格、订货日期、送货日期、送货地址等合适的内容，凡符合以下条件皆可收货：1.可从电脑中查询到订单3 .永续订单(见下表)4 .交货量等于订货量永续订单订单号码订购日期3交货日期固送货人供应商编号a传真联络人电话a名称回地址四序号货号品名规格单位单价数量金额12回四回回回回3456789101112131415161718合计收货员签名回楼面签名回第联装订线填写说明:1 .根据电脑所出订单号码填写2 .根据电脑所出订单日期填写3 .收货日期4 .送货人员签名5 .按5位填写6 .按地区号+传真号码填写7 .能解决所送商品问题的供应商人员8 .按地区号+电话号码填写9 .按电脑确认的填写10 .供应商营业地址11 .按电脑确认的6位填写12 .按电脑确认的填写13 .按电脑确认的包装单位填写14 .销售单位：个、公斤、盒、袋、包、扎、瓶等15 .每单位商品的价格16 .实际收货数量17 .商品合计金额18 .收货部的收货员签字19 .楼面主管收货签字，特殊情况由部门经理指定人员收货签字在投单处送货人应准备：1 .由供应商交货供应商应在送货单与订单复印件上同时注明实际送货量。2 .由货运行交货：货运行应持货运单、两联供应商送货单及本公司订单传真件投单。收货员应告知送货人在何处卸货、货物在卡板上如何码放、在何处等待点数。经收货主管同意后方可帮助货运行卸货。外箱辩识：为防止供应商的非订单商品验收进场，验货人员需详细检查、仔细核对验货单上品项与实物品项：1 .如有非订单商品时一律拒收货，退还供应商。2 .所有收货均为整批收货，未交品项将被自动取消，若需再订货则由采购部或楼面另下订单。3 .如有破箱、破件的商品，该收货员工可将破损货物
