X企业食品安全管理手册范本.docx

山东*展XX食品安全管理管控手册受控状态：受控编制：宋北平审核:*丑匕准:*发布日期201*1001实施日期：201*1201文件目录1 .质量安全管理管控制度的管理管控032 .机构设置管理管控制度053 .质量安全目标管理管控制度064 .各部门质量安全职责权限管理管控制度085 .不符合情况管理管控办法H6 .纠正与预防措施控制程序147 .不安全食品召回管理管控制度188 .各级各类人员职责权力义务和能力要求219 .从业人员健康管理管控制度2710 .人员培训制度2811 .原辅料及包装材料采购管理管控制度2912 .原辅料及包装材料采购验证制度3113 .生产过程质量管理管控制度及考核办法3314 .生产过程卫生管理管控制度3715 .运输、贮存管理管控制度3916 .化验室管理管控制度4017 .产品质量检验管理管控制度4218 .检测设备、计量器具管理管控制度4419 .生产过程安全管理管控制度4620 .设备管理管控制度4921 .消费者投诉管理管控制度5122 .食品安全事故处置合适的方案5323 .食品添加剂使用管理管控制度5624 .文件管理管控制度5725 .食品安全风险分析和评估信息制度6026 .设备设施消毒管理管控制度6227 .档案管理管控制度6328 .人员管理管控制度6529 .原始记录、统计报表、台账管理管控制度67山东*生物科技发展XX质量管理管控文件文件编号SDCT/G1.Ol文件名称质量安全管理管控制度的管理管控版本状态A/01 .为健全食品安全保障制度，明确食品安全责任，加强食品安全监督管理管控，保障人体健康和生命安全，根据中华人民共和国食品安全法等国家有关法律法规，结合本公司实际，制定本制度。2 .适用范围：本公司所属区域内食品生产、销售均适用本条例。3 .本单位总经理是食品安全第一责任人，对本公司区域内的食品安全监督管理管控负总责,统一领导、协调本公司区域内食品安全监督管理管控工作；建立健全食品安全监督管理管控协调机制和监督管理管控责任制。质量负责人负责食品安全日常工作。4 .公司依法领取营业执照并按国家法规要求办理食品生产许可证等经营食品的相关证件，其食品经营范围与环境应当符合国家食品安全相关法律法规和标准。5 .食品生产销售应当具备保障食品安全的设施设备和条件，远离污染源，并符合国家有关食品安全标准。6 .生产食品所用的原材料、添加剂从合格供应厂商名录中挑选厂商采购，其质量应当符合国家有关规定；不得使用非食用性原、辅材料加工食品。禁止使用无品名、产地、厂名、生产日期、批号、规格、配方、保质期和食用方法等标识的预包装食品和食品添加剂加工食品。禁止使用不合格原物料生产产品。7 .建立健全的食品采购索证和台帐制度。建立检验制度，设立与生产规模相适应的卫生和质量检验室，对其生产加工的食品按照产品标准和卫生、质量管理管控规定对本企业生产加工的食品实施出厂检验。检验合格后才准予出厂销售。8 .公司在采购、生产、销售的全过程建立健全的质量管理管控体系，实行标准化管理管控，实施从原材料采购、产品出厂检验到售后服务全过程的质量管理管控。9 .做好食品初加工、贮藏和供应等食品加工过程的管理管控，严格按照操作规程和卫生要求进行操作，确保食品不受污染。10 .注重环境卫生管理管控，保持加工经营场所内外环境清洁。按照公司设备管理管控制度落实设备、工器具和容器等清洁消毒工作，防止交叉污染。按公司规定做好生产场地的清洁工作。企业质量负责人任命书为保持质量管理管控体系的有效运行，确保产品质量满足顾客要求，经研究决定，自即日起由总经理*兼任公司质量负责人，具有以下职责和权限：1、负责公司质量管理管控体系的建立、实施和保持，组织质量管理管控体系文件、各项管理管控制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；2、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责；3、提出质量工作相关计划和质量改进的需求；4、代表企业就质量管理管控体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。望公司所有有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理管控体系有效运行。总经理：*2012年6月6日质量管理管控人员任命书为保持质量管理管控体系的有效运行，确保产品质量满足顾客要求，经研究决定，自即日起决定由以下人员担任质量管理管控人员，承担相应范围内的质量管理管控责任。1、任命*为质量部长,协助质量负责人负责质量管理管控体系的建立实施和保持工作，负责生产现场的监控、化验室检验、计量管理管控工作，下设化验室负责原料、半成品、成品检验。2、任命*为生产部长,生产部负责按相关计划组织生产，员工的招聘、培训I,生产设备的采购、维护、保养。3、任命*为供销部长,负责原辅材料的采购、产品销售，供方评价、顾客投诉，以及原辅料、产品的仓贮、运输工作。2012年6月6日文件名称机构设置管理管控制度版本状态A/0文件编号SDCT/G1.02山东*生物科技发展XX质量管理管控文件办公室人力资源部供销部质量部生产部公司组织架构图山东*生物科技发展XX实行总经理负责制，总经理*兼任质量负责人，质量安全管理管控部协助质量负责人负责质量管理管控体系的建立实施，负责生产现场的监控、化验室检验、计量管理管控工作，下设化验室负责原料、半成品、成品检验。生产部负责按相关计划组织生产，员工的招聘、培训，生产设备的采购、维护、保养。供销部负责原辅材料的采购、产品销售，供方评价、顾客投诉，以及原辅料、产品的仓贮、运输工作。山东*生物科技发展XX质量管理管控文件文件编号SDCT/G1.03文件名称质量安全目标管理管控制度版本状态A/01 .质量安全方针：从源头抓起做起；全过程控制；确保产品卫生、安全、健康！2 .质量安全目标根据公司质量安全方针要求，制定了食品安全总目标：(1) .产品一次交检合格率H99%；(2) .顾客投诉满意率298%；(3) .产品出厂合格率达到100%,不发生食品安全事故。3.各部门分解目标：生产部质量目标：产品正品率298%以上，每年递增率20.1%；设备检修合格率100%；因设备故障造成产品不合格，每年2次；招入管理管控人员和普通员工能满足岗位要求，培训完成率为100%。供销部质量目标：采购相关计划完成率298%；采购产品合格率296%。因订单传达不准确，造成产品不合格，每年不超过4次；顾客的满意度调查每年1次，被调查人数占顾客总数的75%以上。仓储完好率100%,确保帐、物、卡一致，对主要供方每年评审一次；合同合约履约率100%；顾客投诉处置率100%o质量部质量目标：产品出厂批批检验，产品出厂合格率100%。原辅材料进货验收率100%,验收记录完整保存；顾客满意率298%,顾客质量投诉率，全年平均不超过1次/50吨；体系文件和记录受控率100%；使用文件100%为有效版本。监视和测量准则和方法有效率100%；测量设备校验的检定率100%；3、考核办法总经理每年组织对公司质量方针、质量目标进行一次评审，保持质量方针目标的适宜性。质量部负责每年年底对各部门质量目标落实情况进行考核，查看质量目标落实是否到位,考核情况报总经理。山东*生物科技发展XX质量管理管控文件文件编号SDCT/G1.04文件名称各部门质量安全职责权限管理管控制度版本状态A/0一、生产部（一）职责1、根据生产任务，编制年度和月份生产相关计划，编制原材料、设备配件需求相关计划；2、定期组织召开生产调度会议和专题工作会议，及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题；3、负责生产过程中各种原材料、半成品的管理管控，原辅料、成品、半成品摆放整齐做好标识，负责工艺技术要求的贯彻及操作规程的正确实施；4、负责本公司车间出现的不符合品的处置和纠正预防措施的实施。5、根据企业发展规划，编制各级人员教育培训相关计划，掌握全厂职工的文化、技术、业务水平，提高职工的文化素质和业务熟悉程度。负责组织公司全体员工健康体检工作。6、对从事与产品质量有关的人员应具有的能力进行评价，对能力不满足要求者，根据其需求进行培训，并保存培训的记录。7、抓好安全生产和文明生产，定期组织安全生产大检查，采取安全措施，清除事故隐患；8、制定设备检修相关计划，负责设备的维护保养和检修、验收工作。9、负责厂房等基础设施的管理管控，定期检查和维护。（二）权力义务1、指挥日常生产活动，对生产中发生的重大责任事故和人身、设备事故，追究责任和提出处理意见。2、对不按照要求进行生产或弄虚作假以次充好的人员向总经理提出批评教育或处理意见。3、对安全、文明生产和均衡生产状况差的人员，批评教育和提出处理意见。4、对产品质量好的人员进行褒奖。5、监督车间人员的工作执行情况；根据员工的表现组织考评工作。6、对各工作岗位人员调配的建议权和任用提名权。7、对健康体检不合格的员工提出调离生产岗位。8、监督、检查对培训相关计划的实施情况，并对具体实施情况作出处理建议。9、根据相关考核结果，对员工提出相应的奖罚意见。二、质量部（一）职责1、负责质量管理管控体系的建立、实施和保持工作，并对实施情况进行检查考核；2、负责产品的质量检验工作，组织实施原辅材料、半成品、最终产品的检验和试验,对出厂产品质量负责；3、严格按检验相关计划进行产品的抽样送检工作，送潍坊市质检所进行委托检验，依据检验结论，对产品进行处置；4、组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息，传递到有关领导和部门；5、验证纠正产品的符合性,主持对不合格品的评审，并最终作出不合格品的处理措施，督促各项控制措施的实施和检查，验证各类纠正措施的实施效果；6、负责本公司的技术管理管控工作，制定收集工艺技术规程、操作规程、原辅料质量标准、产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况；7、负责质量手册、管理管控性文件和技术性文件的编制发放、管理管控、控制和更改作废；8、确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料；9、负责计量管理管控工作，负责计量器具的检定、发放、报废等工作，按时完成计量器具的周期检定工作，完善原始记录，健全计量器具台帐，跟踪计量器具的流转全过程；10、质量部有独立的质量否决权；负责化验室工作的运行管理管控，对产品进行定期的实验室检测。（二）权力义务1、处理在产品质量上出现的技术问题、对不重视产品质量，弄虚作假以次充好的部门和人员对质量事故的责任者提出批评教育和处理意见。2、对不合格原辅材料有权拒收，对不合格半成品、成品有独立处置权力。3、对产品质量好的人员进行褒奖。4、向有关部门索取、查阅有关产品质量的质量管理管控的文件和资料。5、主持对不合格品的评审，并最终作出不合格品的处理措施，督促各项控制措施的实施和检查，验证各类纠正措施的实施效果；三、供销部（一）职责：1、负责根据生产相关计划编制物资采购相关计划，经总经理批准后实施采购；2、按质量部提供的质量标准进行采购，对采购产品质量严格把关；3、组织供应商资质