R01-项目风险管理表（ISO27001 A508).docx

项目风险管理表一、项目基本情况项目名称项目编号制作人审核人项目经理制作时间二、项目风险管理序号风险类别生率影响程度风险等级风险项/风险响应计划风险处理方法责任人1人力资源风险低低低项目成员不能及时到场对项目组成员做考勤记录2技术风险低中低施工人员缺少项目经验技术负责人加强技术指导3进度管理风险低低低制定的项目计划不合理，没有经过正式评审严格按项目过程管理规定执行4沟通风险低中低对项目执行过程进行监控不到位，没有与项目成员进行及时沟通定期组织项目组员项目情况沟通会议5财务管理风险低中低项目成本估算存在遗漏，不合理财务人员和项目组及时沟通，对成本重新进行核算风险发生概率的判断准,则高风险一旦发生将产生较大的经济或社会影响，在一定范围内给组织的经营和组织信誉造成损害。中风险一旦发生会造成-定的经济、社会或生产经营影响，但影响面和影响程度不大。低风险一旦发生造成的影响程度较低，一般仅限于组织内部，通过一定手段很快能解决。发生概率判断准则高出现的频率较高（或21次/月）；或在大多数情况下很有可能会发生；或可以证实多次发生过。中出现的频率中等（或1次/半年）；或在某种情况下可能会发生；或被证实曾经发生过。低出现的频率较小；或一般不太可能发生；或没有被证实发生过影响程度判断准则局如果被威胁利用，将对资产造成重大损害。中如果被威胁利用，将对资产造成一般损害O低如果被威胁利用，将对资产造成较小损害。