提质增效稳中求进为实现公司高质量发展努力奋斗——在公司2024年工作会暨二届一次职代会与安全工作会议上的报告.docx

提质增效稳中求进为实现公司高质量发展努力奋斗在公司2024年工作会暨二届一次职代会与安全工作会议上的报告各位代表、同志们：现在，我代表公司经营班子向会议作工作报告，请予审议。2023年工作回顾2023年，公司上下砥砺奋进、攻坚克难，在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，在股东双方的大力支持和董事会的正确领导下，我们以油品销售为中心，聚焦年度目标任务，以提质增效为主基调，牢固树立“安全第一”的理念，不断强化运营管控、规范内部管理、增强服务意识、狠抓工作落实，提前79天完成了年度销量、收入目标,创公司成立10年以来新高，较好的完成了目标任务。2023年全年实现销售收入7.79亿元，完成目标任务6.10亿元的127.62%o实现油品销量10.85万吨，其中柴油4.96万吨，汽油5.89万吨，完成目标任务8.50万吨的127.65%o实现利润总额4056.56万元。全年未发生安全责任事故和环境污染事件。今年以来我们重点做了以下八个方面的工作：一、夯实责任、管理到位，确保公司安全稳定。公司始终贯彻“先安全、后销售，不安全、不销售”的安全经营理念，持之以恒地抓好安全管理工作。一是夯实安全环保责任。落实“一岗双责、党政同责”的工作要求，年初层层签订安全环保目标责任书，并推行全员安全生产承诺制，共签订安全承诺书305份，压实了从主要负责人到一线员工的安全环保责任。二是开展扫黑除恶专项斗争。印发应知应会手册300余册，悬挂宣传横幅30多条、海报120幅，设立专项斗争线索举报箱31个、开展常规督查考核6次。三是全网络开展系统安全大检查12次，查处隐患30余项并均已完成整改，形成闭环模式。四是开展安全生产教育培训。全年各油站安全培训26次，累计培训4279人次，公司主要负责人和安全管理人员集中培训3次，有效提升了全员安全意识和自我防范能力。二、多措并举、综合施策，全力提高油品销量。积极应对市场需求疲软带来的不利局面，齐抓共管，全力扩大油品销量。一是班子成员深入基层包线抓点，分5条线路联系30座加油站、3座调运站进行调研检查并指导工作，有利的促进了基层油站、调运站内部规范化建设和各项工作的开展,促进经营工作稳步提升。二是细化分解全年销售任务，把目标任务具体到每一天、落实到每个班组。三是采取“一站一策”的价格调整策略，全年累计调整各加油站汽柴销售价格87次，最大限度地保证油站在同线路市场中的竞争力。四是累计签约平台类大客户5家，全年累计销售油品21584吨,占公司总体销量的19.8%,占柴油总销量的43.9%,贡献收入1.51亿元，实现公司成立以来大客户业务销量新高。五是积极开展“零售之星”挑战赛和劳动竞赛，通过公司上下团结协作、奋力拼搏，在产品经销公司2023年第二届“零售之星”挑战赛年度总决赛中分别获得团体赛第三名，加油员岗第二名、第三名，收银员岗第一名、第三名及班长岗第三名的好成绩，不仅激发了全体员工的工作热情，而且为完成下一年度的目标任务打下良好基础。三、强化服务、规范管理，全面提升公司运营水平。公司始终秉承品质优先、顾客至上的服务理念，不断细化运营管理，提升服务。一是28座油站加入延长石油智慧零售管理系统，实现了百余座油站的互联互通，提升了收款、班结、统计、财务对账效率，并为经营决策提供大数据支持。二是严格执行产品经销公司三级运营管理体系，全年开展二级运营考核12次，倒逼服务水平有效提升，各加油站累计接受一级运营检查4次，神秘访客检查12次，全年一级运营考核平均成绩86.93分，神秘访客检查平均成绩90.20分，完成了全年一级运营检查85分、神秘访客90分的目标任务。三是打造玉华宫标杆油站，以点带面，带动全网络油站标准化建设。四是强化数质量管理，对150个油罐进行国六油品置换工作，检测油品质量54批次；根据加油站检测用油与回罐管理办法安排油枪自检，从数量、质量方面双重保障了司乘和公司的权益。五是开展部分加油站的维修改造工作。翻新宁陕加油站雨棚，修缮华山加油站库区墙面，加盖富县加油站库房，改造韩城加油站、玉华宫加油站罐区，为富平、韩城、白河、秦岭、洋县加油站加装1.ED显示屏等,提升了油站形象。四、健全制度、完善考核，确保公司有序发展。一是修订公司制度，促进科学规范管理。根据公司法、党章及两大股东签订的系列协议，修订公司章程，进一步完善公司治理结构；开展制度“回头望”工作，修订绩效考核管理制度、员工岗位晋升管理制度、加油站运营事件报备制度等25项制度，规范了内部管理流程、堵塞管理漏洞。二是完善考核机制，有效发挥考核的“指挥棒”作用。编制各科（室）2023年部门目标责任书及各油站2023年经营目标责任书、安全环保目标责任书，细化考核内容及措施,分层级落实好公司目标任务；全年开展民主测评两次，切实落实民主监督机制。三是建立政务督办长效机制。全年共开展政务督办工作24次，对公司周例会、月结会、季度分析会等会议确定的重要事项以及年度重点工作任务落实情况定期督办，确保各项工作落到实处。四是严格考勤，规范日常管理。为机关、加油站、调运站安装打卡机32台，规范了劳动纪律和考勤制度。五、提质增效、严控成本，建设高质量企业。一是发扬勤俭持家，节约办企思想，今年来各项管理成本有效降低。全年费用预算的执行率为88.86%；三公经费控制在预算范围内。公务用车严格管理、合理调配，车辆维修费较2018年同期下降25.6%,节约经费12万余元；落实油枪强检、自检制度，加油机损耗率控制在±3%。以内；规范操作，及时维修保养，油站设施设备完好率达到95%；汉中地区的4对8座加油站实现本地发油，缩短平均运距200余公里，节约运输成本约200万元；通过公开招标，优选油品运输业务合作单位，运输单价下降8%,预计全年节约运费100万元；采用招投标最高限价策略，广泛征集施工单位、强化施工管理、严控施工变更，节约资金27万元；优化资金运作，拓宽增收节支渠道，盘活部分存量资金，增加收益59万元。二是规范接卸油管理。推行罐车出库过磅复核机制，严控运油过程中的跑冒滴漏现象,并在油站推行V20标准体积交接办法，不断规范接卸油操作流程，加强过程监管，提升了公司运输及接卸油环节的损耗管理水平。三是开展“五小”创新发明，研制出的新型量油标尺，提升了测量的准确性；开发了集成式油品测量采样器，进一步提升工作效率；自主研发了标准温度下体积计算软件，避免了人为计算的失误，减少了油品因温度变化造成的损溢。四是根据国家成品油价格调整机制,通过提高或降低库存，合理配置油品，全年利用涨价预期实现调价收益约90万元。六、以人为本、深化改革，激发员工工作活力。一是做好“双低站”改制工作。开展略阳、照金站用工模式和薪酬结构的试点改革，将劳务派遣用工模式转为劳务外包模式，在降低了劳务用工风险的同时，提高了员工薪酬待遇。二是制定并实施加油站员工岗位薪酬结构调整方案，通过岗位薪酬调整，均衡了高销量与低销量加油站的员工收入，充分实现了多劳多得和奖优奖勤的目的。三是优化劳务用工模式，确保在岗人数不超编前提下，提高队伍稳定性，并运用鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”，在公司内部打通人才晋升渠道，从加油站非管岗位选拔晋升临时负责人2人，转正1人，打破员工“身份限制”，激发了员工的工作动力和活力。七、从严治党、夯实基础，扎实开展党建工作。全面贯彻党的十九届四中全会精神，不断提升党建工作整体水平。一是调整了党组织结构，选举产生了新一届支部委员，建立健全党组织机构，减少层级管理。二是加强学习教育，不断提高政治站位。全年组织中心组理论学习12次，召开党员大会3次。同时抓好党员个人自学，2023年购买图书100余本，引导员工多读书、读好书。三是加强党员的日常管理。印制并建立党员积分管理手册22册。确定入党积极分子2名。四是开展“讲政治、敢担当、改作风”教育活动；开展违规收送礼金问题专项整治工作，公司30人签订拒绝违规收送礼金个人承诺书。五是深入开展“五个一批”廉洁过节专项工作，发送廉政提醒短信180余条。畅通监督举报渠道，严格查处违纪人员。六是扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。调研发放征求意见表30份，形成调研报告5份。召开班子成员调研成果交流会，对28项问题提出了有效的建议、措施。八、关爱员工、增强幸福感，提高企业凝聚力。班子成员深入一线掌握员工思想动态和生活状况，了解员工心声，切实解决员工工作和生活中遇到的实际困难，使员工无后顾之忧，全身心地投入到工作中。一是为机关、旬阳、略阳、白河、照金、南沙加油站改造食堂并配发炊事用具，解决了95名员工就餐难的问题。二是为油站员工配置被褥、毛毯205套，床单410条，进一步改善住宿条件。三是加强工会组织建设。选举了新一届工会委员会、工会经费审查委员会和工会女职工委员会，确保工会工作的顺利开展。四是坚持开展“五送”活动，并组织开展了春季健步走活动、春游活动，坚持推行瑜伽课程，增强了员工的幸福感。五是针对2023年职代会基层员工在经营管理、劳动保护及职工培训、人力资源、后勤保障等方面提出的意见建议，公司党支部高度重视，要求各科室制定具体措施，积极解决员工合理诉求。各位代表、同志们，2023年在两大股东单位的大力支持下和董事会的正确领导下，公司全体员工团结一心、共同努力，顺利的完成了年初制定的目标任务。在此，我代表高速延长石油公司向高速集团、延长集团产品经销公司及董事会对我们工作给予的关心和帮助表示衷心的感谢，对公司上下特别是加油站一线员工付出的艰辛努力表示诚挚的敬意和由衷的感谢！2024年面临形势和主要工作目标2024年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是深入贯彻落实十九届四中全会精神的重要之年，是公司提质增效，攻坚大干之年，我们要深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党建工作与业务工作深度融合,牢固树立安全第一理念,坚持以提高发展质量和效益为中心,稳健经营为思路,提质增效为主基调，提升经营服务水平、严格考核制度、规范内部管控为重点，狠抓作风养成，促进工作落实，实现公司高质量发展。2024年的主要工作目标是：一一经营目标：油品销量达到10万吨，实现销售收入6.8亿元，自主实现利润3000万元。运营管理：推进服务标准化体系建设，实现加油站运营提升工作常态化。一一安全环保管理：全面落实安全责任，确保不发生安全生产责任事故和环境污染事件。一一党群工作：继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党建与中心工作深度融合,发挥党员模范带头作用；推进工会标准化建设。实现上述目标，还面临着不少的困难和问题：一是宏观经济形势错综复杂，国内经济下行压力较大，成品油批发零售准入资格依次放开，形成多元化市场竞争主体，市场竞争将会进一步升级，给公司经营带来很大的压力。二是2024年一季度蒲渭涝高速改扩建即将开工，全段单幅双向通车，对富平油站销量影响巨大。三是同行业油站与各物流平台类大客户合作政策逐步放开，市场竞争进一步加居1I,对大客户业务带来冲击。四是网络发展依然存在瓶颈，需要依靠两大集团的大力支持，增加优质油站，实现安康地区油站本地提油，进一步降低运输成本、提升盈利能力。五是人员能力有待提升，需要有计划、分层次开展各类培训，不断提升员工的职业素养、更新专业知识，为公司的高质量发展提供人力保障。总体来看，今年工作任务重、挑战多、要求高，我们要突出重点、把握关键，扎实做好各项工作。深入做好油品市场供需研究和市场研判分析，主动适应市场化发展趋势，紧紧围绕“提质增效、稳中求进”的工作思路想办法、拿实策，以市场为导向，以油品销售为中心，把精细管理作为高质量发展的重要抓手，内强素质、外塑形象，全方位提升公司管理效能和经营效益。2024年重点工作安排一、夯实安全环保工作，牢牢守住安全底线努力夯实安全基础。牢固树立“先安全后销售、不安全不销售”的安全经营理念，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方