供方和采购管理手册.docx

供方与采购管理手册二。二一年一月第一篇物资管理11 贝U11.1 目的112范围113依据11.4 管理原则115主要应对风险11.6 术语和定义12职责与权限321管理职责322审批权限33管理要求43.1 物资供应商管理432物资计划管理833物资招标采购管理103.4物资结算/核算/采购创效管理1435物资信息化管理154检查、评价与改进1642绩效评价1743管理改进175Pf寸贝U175.1 解释与修订175.2 表单175.3 模板18第二篇设备管理191总则191.1 目的191.2 范围191.3 191.4 管理原则1915主要应对风险191.6 术语和定义192职责与权限1921管理职责1922审批权限203管理要求203.1 机械设备供方管理2032自有机械设备管理234附则274.1 解释与修订274.2 表单27第三篇分包管理281 贝U281.1 目的281.2 适用范围281.3 3281.4 管理原则2815主要应对风险291.5 io302职责与权限3021组织领导3022管理职责3123审批权限313管理要求323.1 合格分包商管理3232施工类分包招标管理3633建筑工人工资支付管理474检查、评价与改进494.1 业务活动检查4943管理改进505附则505.1 解释与修J*505.2 表单515.3 51第四篇集中采购管理521 贝U521.1 目的521.2 范围521.3 3521.4 管理原则5215本手册所对应的“风险”531.6 术语和定义532职责与权限54I=王Ci5422审批权限553管理要求573.1 S'5732采购实施流程624绩效指标评价与改进633.2 MRf6342绩效评价6343管理改进635Pf寸则645.1 解释与修订645.2 表单645.3 模板64第一篇物资管理1 总则1.1 目的为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步规范物资管理运行机制，实现物资全过程管理的标准化、制度化、规范化，做好资源保障供应，合理降低材料成本，增加经济效益，特制订本手册。1.2 范围本手册适用于局总部、局属单位、三级次机构和项目部的物资管理。1.3 依据中华人员共和国招标投标法中华人民共和国合同法中华人民共和国招标投标法实施条例中国建筑股份公司项目管理手册中国建筑股份公司物资（设备）集中采购管理办法中国建筑股份公司分供方资源管理办法中国建筑第二工程局有限公司分供方资源管理办法中国建筑第二工程局有限公司区域联合集中采购实施细则1.4 管理原则物资管理坚持“集中采购、分级管理、公开公正、择优选择''的原则。1.5 主要应对风险本手册主要应对物资供应商管理、计划管理、采购管理、合同管理等业务环节中的管理漏洞。1.6 术语和定义1.6.1 物资分类1）物资按在生产中的作用，分为工程材料和周转材料两大类:大类小类内容工程材料（构成工程实体的物资。工程材料按性质、用途和重要程度，又分为A、B、C三种）A类物资土建工程的钢材、水泥、商品砂、外加剂、防水材料、防火材料、用于承重结构的碎构件、其他碎构件、金属构件等；安装工程的电梯等成套设备、各类管材、管件、阀门、暖气片、电气设备、照明灯具、电缆电线、防火材料、饰面板等；装饰工程的幕墙、门窗、防火材料、龙骨、饰面板、墙地砖、铝合金及制品等B类物资破、瓦、灰、砂、石、砌块、干粉砂浆等地方建筑材料、木构件、一般安装材料和装饰材料等C类物资其他零星建筑物资周转材料（包括周转料具和临时设施）周转料具是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态而不确认为固定资产的材料。主要包括模板（定型钢模、滑模、定型塑模、铝合金模板、胶合板等）、钢支撑、脚手架（钢管、门架、扣件、脚手板等）、钢板桩、木材类（方木、枕木、圆木等）、电器料具（临建用电缆、配电箱等）、安全网、密目网、安全带等在工程建设过程中有助于工程实体形成但不构成工程实体的物资临时设施活动板房、彩钢围档、安全体验类设施、工具式临边防护设施及工具式防护棚、临设用水电材料和工具、临时道路所用物资等2）物资按供应责任分为以下三类：业主供料、自购物资和分包商采购/租赁物资。1.6.2 招标形式1）公开招标：是指招标单位或代理单位以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织参与投标的采购方式。2）邀请招标：是指招标单位以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标的采购方式。以下情况可采用邀请招标方式：项目具有特殊性，为保证集中采购标的物的单价、质量、服务效果等，只能从有限范围的分供方处采购的；采用公开招标费用占采购项目总价值的比例过大的；具有专门技术要求和行业垄断的物资（设备）或其他分供方。3）竞争性谈判采购：是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上分供方就采购事宜进行谈判的方式。以下情况可以采用竞争性谈判采购方式：部分物资（设备）采购受到生产厂家少且地域性强等因素影响，采取其他招标方式可能促使其形成行业结盟、造成价格垄断等不利于采购的情况；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。4）单一来源采购：是没有竞争的谈判采购方式，采购人与单一的分供方谈判，确定报价及相关条款的采购方式。具备以下情况之一的可以采用单一来源采购方式：只能从唯一分供方处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他分供方处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原分供方处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额一定比例的；经采购招标工作小组审定的其他情况。5）询价采购：是指通过询价方式确定分供方及采购价格的采购方式。主要适用于：招标限额以下、货物规格和标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的物资（设备）。2 职责与权限2.1 管理职责序号管理职责局总部局属单位三级次机构项目部1合格物资供应商管理2物资采购、租赁招议标管理-3周转材料与剩余物资的采购、租赁、调配与处理-4零星物资及低值易耗品采购-5物资采购管理工作的检查、考核和评价-主管部门：局商务管理部；相关部门：工程管理部、质量管理部、法律事务部、安全生产监督管理部等2.2 审批权限序号管理决策事项局总部局属单位垂次机构项目部1物资采购1.1钢筋、中厚板、水泥、水泵、防水卷材、电缆、配电箱、散热器等；商砂、木彷、木模板、铝模、加气块、安全网、方准化防护设施、箱式板房、保温材料、电线电缆（临建用）、门禁、称重系统、塔吊、施工升降机等；电梯、空调、相具、瓷砖、涂料总经济师-1.2局授权采购的物资，直螺纹套筒、防尘网、止水钢板、止水螺杆、对拉螺杆、结构保温一体化板、A1.C墙板、边角槽、金属波纹管、钢绞线、锚具、声测管、预埋件等-主管领了-1.3局属单位授权采购的物资，砂、石、破、砂浆、粉刷石膏、腻子等，PC预制构件、石材等针对具体项目实施招标采购的物资等-主管领导-1.4单类或多类价值IO万元以下的C类物资-主管领导-注：1）局属单位自行设定分供招（评）标管理权限，授权限额以下的，由三级次机构审批，限额以上的，由局属单位审批2）主管领导负责中标价格审批，主管领导与相关领导意见产生分歧时报所在单位主要领导审批3管理要求3.1物资供应商管理1）管理流程物资供应商管理流程流程编号CC2BKMOlOl而EE；局属三级次机构局属（各）单位局F部表单/模板梦与考察评价考察评价分供方准入审戒、上报-A分供方准入审批11分供方考察报告11分供方推著表拟引进分供方审查表11引进物资供应商名录物资现题管理物费结算管理流程材料款支付管理流程供方米的管理流程1，年中评价过程覆灼评价年度评价汇总.上报汇总.审我、分线，发布资源共享11供应商考核评价表11合格分供方名录11不合格分供方名录目不艮行为分供方名录11分供方不良行为教告优秀供应商推著优秀供应商推着优秀供应南在吞局优秀供应商评选局优势供应商公布R优秀供应商推若表优秀供应商评选名单序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1供应商注册需要与我局合作的供应商必须提出申请。并在云筑网进行注册，并填报分供方推荐表供应商提出申请当0局属单位主管部门三级次机构商务管理部（采购管理职能部门）CSCEC2B-PS-B30102分供方推荐表2考察评价通过企业内部推荐、云筑平台、市场调研、业主推荐、分供方自荐等方式引进资源，在资审准入前对未在局合格名录中的分供方组织地考察并编制考察报告资格预审前三级次机构主管部门项目物资部、技