象州县林业局2019年育林基金减征项目支出绩效自评报告.docx

象州县林业局2019年育林基金减征项目支出绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。我局为象州县自然资源局二层机构。主要职责为：负责指导全县林业经济体制改革，建立健全和理顺森林资源资产管理体制，加强森林资源的产权管理，建立以森林资源持续利用为核心的资源有偿使用制度，建立和完善森林资源市场和流通体系，建立起适应社会主义市场经济需要的森林资源配置和生态环境保护体系。组织指导全县植树造林，对林场，乡（镇）林业站实行管理和指导，统筹规划安排全县林业工业，多种经营和森林资源开发利用，指导全县林业各项生产建设，并提供服务。（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。2019年自治区财政下达我县育林基金减征补助项目资金120万元，用于弥补我县因停征育林基金而引起的经费不足的补助。经县财政局审批,项目资金90万元用于桂中火险区三期项目工程配套资金。年度绩效目标为：完成消防队员营房1850.84平方米、消防物资储备库280平方米、消防队员训练场625平方米的建设；项目资金30万元用于妙皇乡古朴村林业示范区建设。年度绩效目标为：完成2万株甜龙竹苗的采购。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2019年育林基金减征项目共120万元，其中90万元用于配套桂中火险区三期项目工程。该资金63.15万元已上缴市林业局，用于配套防火物资设备购置,其余26.85万元资金用于物资储备库及营房、训练场地建设。余下30万元用于妙皇乡古朴村购买甜龙竹苗。甜龙竹项目已于2019年12月完工。桂中火险区三期工程项目主体已完成，现正在进行装修，预计2020年三月可交付使用。（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。120万元项目资金除15万元因妙皇乡古朴村村民与村合作社因利益纠纷暂时无法付款外，其余资金均已按资金使用方案支付完毕。（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。120万元项目资金资金严格按照项目招投标设计方案使用，没有截留、挪用、虚报冒领等现象。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。桂中火险区三期项目工程通过财政投资评审后，经政府采购办公开招标采购。项目没有投资调整情况，均通过政府采购。工程竣工后均组织人员进行竣工验收，三期火险区工程验收后还应提交审计部门进行决算审计。（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。桂中火险区三期项目工程通过政府采购招标监理部门，由监理部门全程跟踪项目日常管理及监督，我局（机构改革后该项目移交应急局）相应派出一名负责人配合监理部门负责项目管理，确保了资金的安全使用。四、项目绩效及评价结论（一）项目绩效目标完成情况分析。120万元项目资金至2019年12月底止，共支出资金105万元，其中15万元因妙皇乡古朴村民与合作社因利益纠纷暂无法支付外，资金支出率87.5%,与年初预算目标资金支出率100%相差12.5%,无法完成年初绩效目标。（二）项目绩效目标未完成原因分析。因妙皇乡古朴村民与合作社因利益纠纷，15万元甜龙竹苗资金无法支付。妙皇乡政府正在对该纠纷进行调处，待纠纷处理后即可支付。（三）评价结果和评价结论。自评总分85分，评价等级为良好。五、主要经验及做法、存在问题和建议。（一）、我局项目在实施管理中的主要做法为：派出专人对项目跟踪检查，在检查中发现问题及时向领导反映，确保项目能够按时、按质完成。（二）存在问题由于项目招标时是以低价中标来确定中标单位，无法了解中标单位项目管理水平，造成桂中火险区三期项目工程中标单位因无经验，项目管理跟不上，使工程项目进度跟不上。（三）改进措施和建议建议在招投标时，不光要求投标方有资质，还要具有一定的管理经验。六、项目评价工作情况经发调查问卷给消防队员及古朴村民了解群众满意度问题，桂中火险区三期项目工程满意度达95%,古朴村甜龙竹苗项目群众满意度达到98%o甜龙竹苗已经我局林业工作总站工作员、妙皇乡林业工作站人员及古朴村小组长、合作社人员共同验收，苗木达到合同签订的要求。桂中火险区三期项目工程因项目尚未竣工，尚未验收。象州县林业局2020年1月6日