米易县晃桥水库管理所部门支出绩效评价自评报告.docx

米易县晃桥水库管理所部门支出绩效评价自评报告一、部门概况米易县晃桥水库位于草场乡晃桥村，属安宁河流域开发世界银行贷款项目。工程于1999年6月2日开工修建，2002年8月16日下闸蓄水，2003年3月20日主体及配套工程全部完工并投入使用。工程总投资L45亿，总库容1894万是一个集农业灌溉、城市供水、防洪、发电等综合效益的中型水利工程。2002年10月29日，米易县机构编制委员会同意成立米易县晃桥水库管理所，为直属米易县人民政府的正科级差额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制10名，自收自支事业编制15名。实际我单位自收自支事业编制25名职工，事业编制2人，核定内设机构6个，年末车辆编制3辆。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况2017年本单位财政资金收入总额为223.6万元。（二）部门财政资金支出情况2017年本单位支出决算总额为223.6万元，其中：社会保障和就业4.98万元，农林水支出50.27万元，住房保障支出3.65万元，城乡社区支出164.70万元。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况本单位严格按照米易县财政局关于编制2018年县本级部门预算的通知（米财预（2017）157号）有关要求，认真完成了预算数据的编制及E财软件的报送工作，并按时提交了部门预算草案，确保预算编制的全面性和科学性。（二）执行管理情况本单位严格按要求，切实加强部门预算支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效。截至12月末本部门预算执行进度达到95%以上，预算金额基本全部执行完毕。（三）决算编制情况本单位严格按照米易县财政局关于编报2017年度部门决算报表的通知（米财预2017173号）的有关要求，准确认真完成了2017年决算数据的编制上报工作，上报资料不存在应编未编、错误列编、虚假混编等情况。（四）支出绩效情况2017年总体来说，部门经费基本保障了本部门日常的正常的运转。在“三公”经费支出方面：2017年公务接待费0.06万元，相比2016年0.15万元下降了0.09万元。2017年公务接待费主要用于执行公务。国内公务接待1批次，6人，共计支出0.06万元.2017年公务用车购置及运行维护费5.81万元，较2016年7.39万元减少1.58万元。公务用车运行维护为主要用于晃桥水库所需的公务用车燃料费、维修费、保险费支出。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。四、评价结论及建议（一）评价结论综上所述，不管是在资金预算编制方面，还是预算执行、决算编制、支出绩效方面，我单位都按相关规定执行，合理安排支出，较好的发挥了财政资金使用效益，所以我单位总体评价为优，其中在预算编制方面自评得分24分，预算执行方面自得评分33分，整体支出绩效方面自评得分38分，合计总得分95分。2017年通过各项经费的使用，保障了干部职工的基本利益，提高了干部职工的工作积极性和责任心；保障了部门各项业务工作的进行，为各单位的良好运转起到了积极的推动作用，实现了年初制定的目标。因此，从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看，都较好地达到了预期的效果。（二）存在的问题和改进建议从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。建议加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。米易县晃桥水库管理所