辰溪县堤防工程管理所2021年部门整体支出绩效自评报告.docx

辰溪县堤防工程管理所2021年部门整体支出绩效自评报告一、部门概况根据财政局关于开展财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知（辰财绩（2022）1号）精神，我所对2021年部门整体支出绩效情况进行了全面综合评价。现将部门整体支出绩效自评情况报告如下：（一）部门基本情况我所编制数6名，其他人员1人（门卫）。主要职责：1.按照科学发展观的要求，加强政治文明、精神文明、物质文明建设,搞好综合治理，保持部门稳定。2 .贯彻执行国家有关堤防建设、管理和防汛的方针、政策和指示，依法维护和管理所辖堤防设施。3 .进一步加强堤防设施标准化管理，确保设施安全，充分发挥现有堤防设施的经济效益和社会效益。4 .保持和维护堤防不受损坏，加强堤防日常管理，按千分制考核标准检查和维护所辖堤段。5 .要保持堤容堤貌整洁，两林种植无损,堤顶道路平整、堤坡无坑也，无雨淋沟缺，堤外护坡达到“四无”。6 .加强对堤防涵闸和通道闸的维护和管理，按照上级指示和水情实际适时关、开闸。7 .堤防日常管理达到堤段无垃圾，各种防汛设施无丢失、无损害，无乱搭乱盖、乱堆乱放、乱耕乱种、乱砍滥伐；发现隐患,人为破坏及时报告，及时处理。8 .协助抓好堤防管理执法工作，依法加强堤防管理和巡查保护，及时发现和制止破坏侵害堤防设施的行为。9 .按防汛预案切实做好防汛工作的巡查、险情上报，及时处险和备汛防汛工作；认真做好汛后堤防险情修复工作；认真做好高水位期与群防队伍的协调、联络、技术指导工作。内设机构：办公室、财务股、机电运行股。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2021年收入预算28.8万元，其中：基本支出28.8万元（工资福利支出L2万元，一般商品和服务支出27.6万元。）2021年度决算收入合计28.8万元，其中：财政拨款收入28.8万元，支出合计28.8万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出2021年基本支出28.8万元，其中：工资福利支出L2万元,一般商品和服务支出27.6万元。主要含办公费、水电费、差旅费、办公设备购置、垃圾清理等机关运行费用。2021年三公经费预算为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费0万元。（二）项目支出1、项目资金（包括财政资金、上级资金等）安排落实、总投入等情况分析。2021年项目支出0万元。三、县本级其他财政性资金实施情况县本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。2021年项目支出0万元。四、资产管理情况为管理好所里的财产物资，充分发挥其使用效益，所长及成员坚持“统一领导、分工负责、管用结合、物尽其用”的原则，建立健全了管理制度，设置资产管理员，具体负责所里的资产管理工作，形成了一种专管、兼管、群管相结合的管理方式，有效防止了浪费和损失，加强了我所国有资产管理，提高了资产使用效益。我所资产的配置、管理、处置等均按财政要求进行。五、部门整体支出绩效情况2021年我所部门支出满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，体现了较好的履职效益。（一）部门整体支出绩效目标1、预决算公开：根据县级财政部门的统一要求，2021年的预决算在我单位的本级政府门户网站上进行了公示、公开。2、存量资金管理：按照国库集中支付的相关要求，我单位的存量资金全部以资金指标形式结存在国库。3、资产管理：根据行政事业单位资产管理的相关要求，我单位制定相应的机关管理制度，对资产的添置、保管、使用、处置作了完整的规定和必须的手续。其中添置固定资产均由申请部门履行审批手续后会同财务共同采购，达到政府采购标准或属于政府采购目录的，全部履行政府采购程序，在很大程度上杜绝的采购过程中的贪腐舞弊；在资产管理上，签字登记以明确使用人的保管责任，做到使用爱护两全；对于资产处置，严格按国有资产处置程序，经报国资局批准后集中处置。4、“三公经费”控制：为贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出。（二）部门整体支出和项目支出情况分析2021年我单位部门预算收入28.8万元，已全部拨付到位。所有财政资金按照国库集中支付的相关要求，全部按照预算用途使用，为单位保运转和各项日常工作的开展提供了有力支撑。六、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的：严格落实预算法及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进水利事业的发展。（二）绩效评价工作过程：根据绩效评价的要求，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。七、主要绩效及评价结论认真贯彻“安全第一、以防为主、常备不懈、全力抢险”的方h确保汛期堤防工程正常运行，共中以排涝泵站安全运行作为工作重点，全力做好防洪渡汛工作，责任到人，所管辖区分段有专人定期巡查，运行设备定期检测调试，发现问题当天讨论解决方案及时向上级汇报，确保建后工程长期运行正常。八、存在的主要问题虽然财政预算资金取得的绩效是有目共睹的，但也存在一些老大难的问题：一是单位经费不足，遇到洪水设备检修、沅水、双溪护岸受损，资金没来源，为确保撇洪工程长期发挥效益，在运转倍感压力。二是堤防管理所共6名工作人员，管理辖区点多、面广、线长在主汛其中人数不够，特别是缺乏泵站技术人员，从水利局过来的人员基本是学水利专业，机械、电路等基本不懂。三是因工程未验收交付，还是存在主体责任不明，而堤防管理所又新组合的水利二级机构，在工程反馈的问题因各种原因没有得到解决。九、改进措施和有关建议建议上级部门对堤防工程及县城排涝泵站维修养护，列入中央财政预算内，解决在汛期洪水中造成损毁维修养护有资金来源，确保建设后的项目能长期发挥功效。