2、博源净水材料(程序文件).docx

受控状态:发放编号:文件编号：BY/CX2010版本/修改次数：A/0程序文件汇编编制：办公室审核人：王明忠批准人：肖银宝发布/实施日期：2010年07月01日新乡市博源净水材料有限公司程序文件清单序号文件编号程序文件名称编制部门版次1BY/CX-423文件限制程序办公室A/02BY/CX-424质量记录限制程序办公室A/03BY/CX-630设备限制程序生产部A/04BY/CX-720产品要求评审限制程序供应部A/05BY/CX-740选购物资限制程序销售部A/06BY/CX-751生产和服务供应限制程序生产部A/07BY/CX-824产品的监视和测量限制程序质检部A/08BY/CX-822内部审核限制程序办公室A/09BY/CX-830不合格品限制程序质检部A/010BY/CX-850订正预防措施限制程序生产部A/0文件限制程序1目的确定一个质量体系文件管理限制系统,使文件的建立、批准、发放、保存、修改、更新都遵循该系统。以确保现行文件适用于企业现状。2适用范围企业内全部质量体系文件的编制、审核、批准、发放及外部文件均适用3职责序号文件类别编制审核批淮发放发放范围1质量手册办公室管理者代表总经理办公室M吸认证股2程序文件相关部门相关部门主管总经理办公室认证机f¾3imif牛及表单生产部生产部总经理生产部相关部门3单相关部门相关部门主管总经理办公室相关部门4定义4.1 内部文件：质量手册、程序文件、基础性文件（技术性文件、管理蚊件、作业指导书牍单等）4.2 外部文件：IS09000：2008系列标准、有关国家、行业标准及技术资料等。5工作程序5.1在规定范围内全部文件发布前都应清晰地编号、标识，其方法如下：a、质量手册的编号为BY/SC-年头号b、质量体系程序文件的编号为BY/CXR1.JTc、技术性文件的编号为BY/JS-工工-0幺d、管理性文件的编号为BY/G1.-XX-XXXe、质量记录的编号为BY/J1.XXX-XX其中，BY表示“企业缩写”，SC表示“质量手册。CX表示“程序文件”，JS表示“技术性文件”,G1.表示“管理性文件”，“J1.”表示“质量记录”均为汉语拼音的字母缩写；SC表示质量手册的拼音缩写，表示程序文件与标准条款的对应号（如BY/CX-423,其中423为4.2.3条款的程序文件），表示年头号，表示表单在标准中对应引出的条款号，依次流水号。5.2文件和资料分为受控文件和非受控文件，受控文件列入“受控文件清单”，按规定的发放范围发放，发放时加盖“受控”印章并注发放号，非受控文件不受文件更改限制，但发放时需经管理者代表批准。5.3文件的制定、修订及废止：5.3.1文件的制定5.3.1.1各部门视工作须要，组织人员编写所需文件。5.3.1.2文件草拟后，按本程序文件条文3的权责送相关部门审核、批准,一经批准文件即行生效并由办公室发布及管制。5.3.1.3首次制定时的文件版次为“A/0”（意为A版第0次修改，依据修改状况依次为A/l、A/2若修改幅度较大采纳换版修改，版次依次为A、B、C）。5.3.2文件的修订5.3.2.1文件若不符合现状，需更改。应由提出更改部门填写文件更改申请单，交于原制定部门更改。5.3.3.2第一次更改后的文件版次为“A/1”，依次类推。5.3.3文件的销毁文件经更改后旧版文件由办公室统一收回销毁。5.3.4表单的制定、修订、废止：全部第一次制定的表单由办公室汇总成册，发放至各部门，上面不盖文件发行章，以便各部门自行复印运用。后续运用中如有修订、废止，则依据文件更改作业程序处理。5.4文件的发放5.4.1需发放的文件，由办公室填写文件发放回收记录经审批后发放并记录，全部发放的文件均加盖印章。5.4.2对外文件发放应由相应的对外部门签收，发放时应加盖“受控”印章，失效或作废时不予以回收。5.5文件的保存5.5.1全部经批准发行的质量手册、程序文件、基础性文件等内部文件一律由办公室列入部门受控文件清单，作废的文件如有保存的价值由办公室加盖"作废留用”章后保存，其余的销毁。各部门自行保存收到的文件并登入文件接收记录表中。5.5.2文件保存5.5.2.1办公室的作废文件应保存有效版本之前一版本原稿并加盖“作废留用”章予以保存，以利查询。5.5.2.2其他质量记录保存依照质量记录限制程序执行。5.6档案管理5.6.1现场运用的文件须存放在易于拿到的场所，非现场运用的文件须由各运用部门指定专人集中保管。5.6.2全部发行的文件，任何人不得涂改。5.6.3文件如有遗失、缺页、破损、字迹模糊或数量不够，应填写文件补发申请单，经批准后由办公室发放，不得自行复制（补发文件的分发号仍沿用原文件的分发号，原文件收回销毁）。5.6.4办公室每半年发行一次部门受控文件清单，以供各运用部门核对。5.6.5文件借阅、复印规定：借阅、复印者须填写文件借阅、复印记录，核准后由办公室发放。5.7外来文件的管理各部门对于接收到的重要外来行政性文件等，经部门经理批准后，将文件交办公室备案，登录到部门受控文件清单后，就可干脆发放给运用部门。外来技术性文件由生产部辨别其有效性并限制分发。5.8文件的评审、更新每年由办公室和生产部组织各部门对现有管理性文件和技术性文件进行评审其相宜性，有效性，必要时予以修改更新，其修改、更改执行本程序5.3.2条款规定。6、相关文件6. 17、7.7.7.7.7.7.123344BY/CX-424质量记录限制程序相关记录BY/J1.BY/J1.BY/J1.BY/J1.BY/J1.BY/J1.4.2.3-014.2.3-024.2.3-034.2.3-044.2.3-054.2.3-06文件发放回收记录受控文件总清单部门受控文件清单文件借阅更印记录文件更改申请单文件销毁申请1目的确保质量记录被适当保存和运用，以证明质量系统在有效运作。并作为日后改善和追溯的依据。2范围全部与质量体系运行有关的质量记录3职责3.1 办公室负责检查本程序的实施。3.2 各部门依据规定填写和保存有关的记录。4定义无5工作程序5.1编制与识别5.1.1 质量记录由各部门在编制相关文件时进行编制，其编号方法见文件限制程序5.1.2 办公室编制质量记录清单，质量体系运行要求有修订的事实或必要时，应对其作相应修订。5.1.3质量记录清单应于每年底由办公室审查其适应性和有效性。5.2填写标准5.2.1质量记录应依据规定的格式由相关负责人员填写完成，做到字迹清晰，数据真实，内容完整。5.2.2对于产品鉴别与追溯性有要求的相关，各部门负责人员应确保填写无内容遗漏，I1:批号、客户名称、订单编号、日期等栏目。5.2.3质量记录不得运用铅笔或易于涂改的记录方法填写。但是如有修改之必要，可划线修改或修正液修改，修改后在修改处旁边签名或盖章注明。5.3索引及归档5.3.1各部门负责人对其所属的质量记录资料需定期建立索引及存档，以便于查询和借阅。5. 3.2归档应依据日期或客户别或部门主管指定的方式，一般性的资料由各部门负责人自行确定。5.4 借阅5. 4.1机密文件需有关部门主管指派专人保存，借阅需征得主管同意。6. 4.2非机密文件的借阅经负责人同意后即可。7. 4.3若经合约协议，质量记录可供应应客户作评估之用。5.5 保存5. 5.1各质量记录的保存期限参照质量记录清单，应保存于相宜的环境，以保证质量记录不受损坏。5.6 处置5. 6.1文管员应每年进行两次档案整理，销毁过期资料。6. 6.2文管员在销毁资料前应征得相关人员及部门主管核准后执行。6相关文件7. 1BY/CX-423文件限制程序7.相关记录7. 1BY/J1.4.2.4-01质量记录总清单8. 1BY/J1.4.2.4-02部门质量记录清单1 .目的和范围制定并执行文件化的限制程序，对生产过程中的生产设备进行限制，以保持其过程实力。本程序适用于本企业全部生产过程设备的限制。2 .职责2.1 生产部负责生产过程设备的限制和认可。2. 2各生产车间负责本工序生产设备日常运用、维护保养及检修。3.工作程序3.1 过程设备的限制3. 1.1生产部负责建立公司生产设备台帐，其内容包括：包括规格、型号、编号、安装地点等。当须要购置新设备时生产部申请，经总经理批准后命有关部门实施选购，生产部负责验收，并填写生产设施验收单。3. 1.2在生运行中，车间班组长对本工序的设备要进行不间断的巡察检查，发觉问题马上支配检修。3. 1.3设备保养和检修按设备管理制度进行，并做好设备日常维护、保养记录。3. 1.4依据生产及设备运转状况，生产部每年对设备大修一次，车间负责制定设施检修支配报生产部审批后，组织实施，生产部对设备大修状况进行验收，做好验收记录。4. 1.5生产部负责人要常常了解、检查、指导车间的设备管理工作，每月对各车间的主要设备进行一次完好检查，对不合格设备，责其修理并进行验收。3. 2设备事故的处理发生设备事故，车间要要析缘由，实行措施，填写“设备事故分析处理记录”报生产部，生产部设备负责人到现场进行检查处理。4. 3设备报废管理。由部门提出设备报废申请报生产部，生产部派人对该设备进行评审，同意后，报总经理批准，生产部填写设备报废单并保存，在设备档案上将其注明，并在报废设备上予以标识。.相关记录.1BY/J1.6.3-01生产设施一览表.3BY/J1.6.3-02生产设施验收单.4BY/J1.6.3-03设备日常维护、保养记录.5BY/J1.6.3-04设施检修支配及检修记录.6BY/J1.6.3-06设备报废单1 .目的和适用范围本程序规定了与产品的要求有关评审程序，以保证在签订每一个销售合同订单之前，或在销售合同、订单更改之前，识别、评审顾客的要求，确保顾客的合理要求得到满足。本程序适用于企业承接的销售合同、投标书或订单的评审。2、职责1.1 销售部负责组织合同评审；2.2质检部负责对合同要求的产品质量进行评审;2.3生产部负责对合同要求的产品生产实力进行评审;2.4供应部负责评审满足合同要求原料供应实力；3.工作程序3. 1合同分类及评审3.1.1 A类合同：顾客要货紧急，公司没有现货，有特别要求的合同或订单，由销售部组织相关部门主管进行评审，并在产品要求评审表上记录评审看法，经主管领导批准通过后签订合同。B类合同：顾客订货有日期要求，公司有现货，无特别要求的合同，由销售部和生产部共同评审，评审后签订合同。C类合同:客户无特别要求，现金零售，由销售员（开票员）干脆开票，双方签字供应，即为评审。3.1.4 在接