2024年学校物品采购管理制度.docx

2024年学校物品采购管理制度第一章总则第一条为确保学校物资采购活动的规范化、透明化，提升采购效率，明确职责分工，有效控制成本，促进教育资源的优化配置，保障公开、公平、公正的市场环境，依据相关法律法规，并结合本校实际情况，特制定本管理制度。第二条本制度适用于学校总务处、教导处、实训处、财务室等各部门，凡使用财政性资金进行货物、工程和服务采购，以支持学校教学、科研及日常管理活动的，均需遵守本制度规定。第三条学校采购活动实行集中采购与分散采购相结合的模式，所有采购项目需严格遵循区教育局规定的审批、核准、备案等管理程序，确保采购活动的合法性与合理性。第二章管理机构第四条成立学校采购领导小组，由校长XX担任组长,副组长由负责财务后勤的副校长XX、纪检副校长XX、工会主席XX共同担任。成员涵盖总务处、财务室、教导处、专职采购员及两名教师代表，形成多元化、多层次的管理架构。领导小组负责全面指导采购工作，确保采购活动的高效、廉洁运行，总务处负责具体工作的组织与实施，纪检副校长、工会代表及教师代表则承担监督职责，及时纠偏并处理相关投诉。第五条领导小组核心职责包括：传达上级政策，审批政府采购申请，全过程监督各部门采购行为，及时纠正偏差,处理交易活动中的争议与投诉，维护良好的采购秩序。第三章岗位设置及职责第六条采取归口管理模式，清晰界定各岗位职责，构建决策、管理、执行、监督四位一体的内部控制体系。财务室作为采购管理的主责部门，总务处、教导处作为采购执行部门，协同推进政府采购工作。财务室负责建立健全政府采购内部控制制度，明确各部门在采购工作中的角色定位，促进预算、财务、资产、使用等环节的顺畅对接，协同完成采购预算编制、计划实施、需求确定、活动组织、验收、质疑答复等关键任务。第七条强化内部监督机制，财务审计、纪检监察等部门需积极参与采购活动的日常监督与专项审计，确保采购过程的公正与透明。建立多渠道问题反馈系统，通过审计、考核、监督热线等方式，及时发现并处理风险事项，有效预防与管控风险。第八条合理配置岗位，实施权责对应原则，确保岗位设置既满足工作需求又利于风险管理。具体措施包括：明确岗位职责与权限，依据采购法律法规划分风险等级，构建岗位职责与风险防控台账；实施不相容岗位分离，如请购与审核、采购文件编制与复审、合同签订与验收等岗位由不同人员担任；重要业务环节要求至少两人共同参与，确保决策的集体性与公正性；实施定期轮岗制度，针对不同风险等级的岗位设定合理的轮岗周期，一般不超过三年，高风险岗位不超过两年。第四章政府采购业务管理第九条学校所有使用财政性资金的采购活动均纳入政府采购范畴，严格遵守政府采购制度。集中采购目录内或超过采购限额的货物、工程和服务执行集中采购程序，其余则实施分散采购。第十条政府采购流程涵盖需求论证、预算编制与审批、计划汇编、采购方式确定与执行、合同签订及履行、验收与结算等关键步骤。第十一条采购需求论证阶段，财务室组织各部门会议,传达预算精神，审核采购申请，并经教代会从财务可行性与采购必要性角度进行深入论证。第十二条政府采购预算需与年度预算同步编制，提交区教育局计财股审批，未纳入预算的采购项目原则上不予批准，特殊情况需经上级部门特批。第十三条汇总采购需求，进行市场调研，科学编制采购计划，确保采购的经济性与实用性。第十四条通过重庆政府采购管理系统申报采购，根据区教育局计财股和财政部门的审核意见，采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等合法采购方式，委托集中采购代理机构实施。第十五条如遇特殊情况需变更采购方式，如两次公开招标流标，可申请变更为竞争性谈判，或在特定条件下申请单一来源采购，但均需经区教育局计财股批准。第十六条依法签订采购合同，组织采购、验收，依据合同条款进行结算，确保采购活动的合法合规。第十七条政府购买服务管理遵循年初预算，按照政府购买服务指导性目录及相关规定执行。第十八条采购验收由技术部门、纪检监察、工会代表及使用部门共同参与，确保采购质量。第十九条针对供应商质疑与投诉，依据政府采购质疑和投诉办法处理，维护采购活动的公平公正。第五章风险评估及内控目标第二十一条明确责任主体，构建以政府采购业务领导小组为核心，内部审计、工会、纪检部门为监督力量的组织架构，确保每个采购项目有具体负责人，强化内控执行与风险管理。第二十二条内控目标旨在通过建立健全的制度、机制与流程，实现政府采购活动的法治化、高效化、风险可控化，构建责任明确、权力规范、监督到位的管理体系。第二十三条实施绩效考核，将政府采购内控执行情况纳入学校整体绩效评价体系，激励各参与人员严格遵守内控制度，保障采购政策的有效执行。第六章附则第二十四条本制度由学校负责解释，为学校物资采购提供全面指导与规范，保障学校各项工作的顺利开展。