质量管理体系.docx

质量管理体系1质量体系建设情况一、质量管理体系1、总则项目部按项目法人、IS09001标准、公司质量管理体系的要求建立项目质量管理体系，加以实施和保持，并予以持续改进。项目确保：1）严格执行项目法人实施IS09001标准的要求以及相关法律法规的要求；2）切实贯彻实施公司质量管理体系的实施要求；3）识别项目质量管理体系所需要的过程，包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程；4）确定过程的顺序和相互作用，确定项目需编制的补充管理程序；5）确定为确保过程有效运作和控制所需要的准则和方法，包括验收准则和作业指导文件等；6）根据质量管理体系运行的要求和工程施工的具体需要，确定并提供必要的资源，包括管理、执行和验证活动需要的设备、设施、信息、资金、技术、方法和经过培训的人员；7）对过程进行监视、测量和分析，并积极主动迎接项目法人、管理单位及监理公司组织的审核、检查；8）实施管理评审、内审、顾客满意调查及数据分析等必要的措施，实现过程策划的结果，并确保持续改进。2、文件控制2.1项目质量管理体系文件（纸张或电子媒体）包括：1）质量方针和质量目标；2）质量计划3）质量管理程序；4）质量记录5）其他与质量有关的文件：施工合同、图纸；项目施工组织设计、作业指导书；记录表式；与质量有关的报告等。2.2文件控制按以下要求执行：1）执行公司程序文件文件控制程序。2）项目工程管理部是项目文件的归口管理部门，负责外来工程技术文件和工程管理文件的接收、发布、分发、标识、保管、贮存和移交，并及时发布文件的修订信息，以便及时撤出失效文件。项目综合办公室负责行政文件接收、发布和管理。3）根据项目的实际情况，通过计算机网络向各部门和单位发布工程管理文件和行政文件，由项目工程管理部补充编制计算机网络信息管理程序，对计算机网络信息进行管理。工程管理文件由工程管理部负责在网上发布，行政文件由项目综合办公室负责在网上发布。4）工程中需要的纸张文件，由文件的编写部门或相应的管理部门编制分发清单，项目工程管理部负责分发。5）各部门及专业施工工区负责管理本部门、本工区文件的发布和保存，对其正确性和有效性负责。6）由项目工程管理部负责编制项目文件的编码与标识、项目文件包管理办法等实施细则，使项目的文件标识系统化，分发场所定点化，便于管理和使用，并能及时撤出失效文件。7）文件应清晰、整洁，标有日期，以保证过程实施的正确性。8）项目重要的管理性文件由项目的归口管理部门组织有效性评审和确认，可每年评审一次，必要时加以修订。如项目质量计划、项目补充程序、部门的管理性文件等。9）经过评审，确有需要更改的文件，由责任部门进行更改，交相关部门（必要时交顾客）审批后执行。10）文件更改后，宜在文件的封面“修改说明”栏内简述更改的原因。文件的更改信息，应及时传递至文件的持有者。3、质量记录控制3.1 执行公司程序文件记录控制程序。3.2 项目质量控制部是质量记录的归口管理部门，负责项目质量记录的管理工作。3.3 项目各部门、专业施工工区负责本部门产生的质量记录的收集、整理、标识和保管，单位工程结束后向项目工程管理部移交。工程结束时，由项目质量控制部进行整理、归目，作为竣工资料的一部分移交给顾客及公司统一归档。3.4 项目质量控制部应会同各专业施工工区每月对质量记录进行分析，将其作为编制质量趋势报告的基础。3.5 向顾客提供的质量记录，在工程竣工后，由项目总工组织项目质量控制部、工程管理部和各专业施工工区分工负责汇编，汇编过程应征求顾客的意见，以满足顾客的要求，达到顾客的满意。3.6 向公司档案室移交的质量记录，应满足公司档案室的有关要求。3.7记录表式应使用公司统一的表式。如果所需的记录在公司没有现成的表式，应编制表式，并送项目质量控制部统一编号后使用。二、资源管理项目经理部负责确定并提供建立和改进质量管理体系所需要的资源，并形成文件。1、人力资源1.1人员配置1）项目综合办（人资）是项目人员的归口管理部门，负责人员配置、培训和资格能力的审核。2）项目综合办（人资）应制订人员配置计划，调配协调能力强、管理水平高、同类机组施工经验丰富的管理人员和施工人员进行管理和施工。人员配备计划应根据进度计划提前安排，以满足工程进度的要求。3）根据本工程的施工进度计划，完成本项目所需的人力资源参见投标书劳动力组织部分。1.2培训、资格和能力1）由项目综合办（人资）汇总项目各部门和专业施工工区的培训需求，编制培训计划，报送公司人力资源部，使职工具备所从事质量活动的相应知识和技能。2）从事特殊工艺过程的操作人员，如焊接、热处理、无损检测人员以及特种工种人员，必须按国家及行业的有关规定，经过培训、考核、持证上岗。3）项目综合办（人资）作为公司人力资源部的联络部门对项目的培训工作进行归口管理。执行公司程序文件员工培训程序。4）项目综合办（人资）应组织各部门和专业施工工区对培训的有效性进行持续评价。由项目人力资源部汇总，必要时报送公司。2、基础设施1. 1本工程的基础设施主要包括：施工机械设备、车辆、小型机工具、计算机及软件、生产临建、生产服务设施（水、电、气）等。由项目工程管理部归口管理，负责提出基础设施的需求计划，由项目经理部负责组织落实。2. 2执行公司程序文件施工机械控制程序和施工机械设备维修程序。3. 3根据本工程的工作量，本项目配备的主要施工机械详见本投标书施工资源需求计划。4. 4基础设施应定期进行维护保养。其中，施工机械设备、车辆由机化工区负责；小型机工具由使用单位负责；其它基础设施由项目工程管理部负责。由上述责任单位（部门）制订维护保养计划，按照规定的等级和周期进行维护保养，以确保其持续符合要求。3、工作环境工作环境是人的因素和物理因素的组合，其中人的因素包括安全和人员的激励，物理因素包含施工作业要求的环境。它将直接影响产品和服务的符合性。工作环境由项目安健环部归口管理，其它部门和专业施工工区配合工作。5. 1人的因素6. 1.1安全1）项目和各部门应对质量方针及质量目标进行宣传和教育，使每个员工理解要实现的目标及他们的工作对产品质量的影响。2）由项目安健环部补充制订项目安全组织设计，对施工人员的安全进行管理，并对每个员工进行安全作业培训，使其理解并在实际工作中严格执行。3）项目安健环部应每月对项目的安全情况进行总结，分析可能对安全造成影响的各种危险因素，进行风险评估和预报，采取相应的控制措施，编制安全趋势分析报告，在计算机网络上发表，作为管理评审和质量改进的输入。3.1.2职工激励鼓励每一个员工积极对项目的管理体系及施工工艺、质量、安全提出改进建议，对在实现质量、安全等目标过程中取得的成绩应给予奖励。由项目安全、质量、工程管理部编制质量、安全奖励细则，经项目经理批准后执行。3.2物理因素3.2.1由项目安健环部补充编制项目施工环境管理程序，组织各责任单位、部门和工区对影响过程质量和影响员工安全和卫生的环境进行全面控制，营造一个整洁、卫生、安全、文明的施工环境，并一直保持到工程结束。3.2.2项目应组织力量对工作环境进行经常检查，对工作环境的适宜性作出评价，并纳入内部质量审核的范围。三、施工过程管理1、总则1.1项目经理部应考虑对以下的过程进行策划和管理：1） 与顾客有关的过程；2）现场二次设计过程；3）采购过程；4）所有现场加工制作过程；5）工程土建、安装过程；6）分部调试、整套启动、72+24小时试运行；7）所需资源（人、机械设备、信息等）的策划、配置、调动；8）项目施工过程中所需的文件（计划、程序、图纸、标准、施工作业指导书）的策划、编制和管理过程；9）验证活动的策划、实施和移交过程；10）质量记录的策划、实施和移交过程。1.2项目经理部应确定、计划并控制这些过程的顺序和相互作用，以确保其有效运行。1.3项目经理部应确保这些过程受控，并确定有关过程运行和监视的职责,确保输出与项目的质量目标一致，至少应做到：1）确定每一过程对满足产品（工程）和服务要求能力的影响，并制订控制措施。如编制采购进度计划、资源配置计划、文件编制计划、作业指导书编制计划及工程施工调试网络计划等，并加以实施，以满足工程和服务的符合性；2）验证过程是否能实现产品（工程）和服务的符合性；3）确定过程的实施准则和方法；4）确定并实施测量、监视和后续措施的安排，以确保过程有效运行；5）确保可随时得到提供工作要求和信息的过程文件和记录，以支持过程的有效运行和监督；6）提供过程有效运行的必要资源。2、与顾客有关的过程与顾客有关的过程包括：顾客要求的识别、顾客要求的评审、对满足顾客要求能力的评审、与顾客的联络等。由项目合同科对其进行归口管理。1. 1顾客要求的识别、评审和对满足顾客要求能力的评审，执行公司程序文件招标文件/合同评审程序。2. 2当合同有少量修改、增补，由项目合同部组织有关单位、部门，按公司合同评审程序的要求进行评审工作，并将合同评审的结果及合同的修改情况报公司合同部。2. 3与顾客的联络1）应经常保持与顾客的联络，及时反映工程进展情况和存在的问题，了解顾客的需求。总的联络由项目经理部负责，各部门具体负责本部门工作范围内的与顾客的联络工作。2）联络方式可以用电话、计算机网络、联系单、报告和会议等形式进行，重要信息的联络应以书面形式进行。3、设计和开发作为施工承包商，在本标段施工中不承担设计任务。在施工过程中发生的设计变更与变更设计活动、工艺管道的二次设计等作为日常的技术管理作如下规定：3. 1设计变更1）设计单位、委托方以文件形式提出的设计变更，由工程管理部检查文件的有效性，工程管理部对该设计修改和变更进行确认，接受后制定分发清单，工程管理部资料室根据分发清单及时分发到相关部门或专业工区，相关部门或专业工区按设计变更要求组织实施。2）设计变更文件是原设计文件的代替、补充或修改；工程管理部资料室对设计变更文件必须按原设计文件相同的程序进行管理，包括接收、发放、更新、回收、作废等。3）项目部在设计图纸审查和现场施工中提出的问题澄清与变更设计的请求,由专业工区编制申请文件，经工程管理部审查确认，技术负责人签发，由工程管理部负责按规定报设计单位和监理，在设计单位、委托方批准后，由专业工区组织实施。4）设计修改与变更后的文件应按规定进行标识，修改与变更部分应作标记。3. 2二次设计小口径管道的二次设计、仪表管及保护管的二次设计按公司相关的二次设计管理程序执行。4、采购项目应重视对采购信息管理和采购产品及服务的验证工作。3.1 项目的物资采购和工程采购由项目经营部归口管理。4. 2执行公司程序文件物资采购控制程序、工程分承包控制程序及相关的二级程序。4.3项目经营部应定期对供方（物资和工程）提供的产品和服务进行质量跟踪，作为采购质量改进的基础。5、生产和服务提供5.1总则项目应通过以下方面控制土建、安装、调试和服务过程：1）提供必要的技术标准、作业文件，如作业指导书、施工方案、工艺卡等；2）配备、使用和维护适用的土建、安装、调试等过程必须的机械、设备、设施；3）建立并保持一个整洁、安全、卫生、满足施工要求的施工作业环境；4）配备并使用适当的检验、测量和试验设备，并使其保持必须的准确度和精密度；5）对生产和服务实施适当的监督、检验和试验；6）针对所要求的测量和验证活动，对施工、调试和服务状态的标识作出规定；7）对施工、调试和服务采用合适的放行和交付方法。5. 2过程确认项目工程管理部