水利工程管理单位安全生产标准化评审标准.docx

水利工程管理单位安全生产标准化评审标准说明一、适用范围：本标准适用于水利工程管理单位安全生产标准化等级评审等相关工作。二、项目设置：本标准以企业安全生产标准化基本规范(GB/T330002016)和水利安全生产标准化通用规范(S1./T7892019)的核心要求为基础，共设置8个一级项目、26个二级项目和86个三级项目。三、分值设置：本标准总分100O分，评审实行扣分制。在三级项目内有多个扣分点的，可累计扣分，直到该三级项目标准分值扣完为止，不出现负分。四、得分换算：本标准按百分制设置最终得分，其换算公式如下：评定得分=各项实际得分之和/(100o-各合理缺项分值之和)X100,最后得分采用四舍五入，保留一位小数。五、评审标准中的重大事故隐患判定，执行水利行业现行有关规定。六、评审内容中，除所列评审方法及评分标准的扣分项外,还存在不符合相关规定或技术标准情况的，每项扣2分。1.目标职责12 .制度化管理43 .教育培训74 .现场管理95 .安全风险管控及隐患排查治理196 .应急管理247 .事故管理268 .持续改进281.目标职责（120分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述实际得分1.l目标（15分）1.1.1安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等内容。2查制度文本，制度内容不全，每缺一项扣1分；制度内容不符合有关规定或实际，每项扣1分。1.1.2编制包含安全生产总目标的中长期安全生产规划和包含年度目标的安全生产工作计划。目标应包括生产安全事故控制、生产安全事故隐患排查治理、职业健康、安全生产管理等。5查中长期安全生产工作规划和年度安全生产工作计划等相关文件，目标未以正式文件发布，扣5分；目标制定不全、不符合实际，每项扣1分。1.1.3根据所属部门（单位）、岗位在安全生产中的职能、职责，将年度目标逐级分解，目标宜量化为指标。逐级签订安全生产责任书，责任书的内容应包括安全生产职责、目标、考核奖惩标准等。8查相关文件，目标未分解，扣2分；目标分解不全，每缺一个部门（单位）或岗位扣1分；目标分解与职能、职责不符，每项扣1分；未签订责任书，扣5分；责任书签订不全，每缺一个部门、单位或岗位扣1分；责任书内容不符合规定，每项扣1分。1.2机构和职责（30分）1.2.1成立由主要负责人、其他领导班子成员、有关部门负责人等组成的安全生产委员会（安全生产领导小组），人员变化时及时调整发布。每季度至少召开一次会议，跟踪落实上次会议要求，总结分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，并形成会议纪要。15查相关文件，未成立安委会（安全生产领导小组）或未以正式文件发布，扣15分；成员不全，每缺一位领导或相关部门负责人扣1分；人员发生变化，未及时调整发布，扣2分；会议频次不够，每少一次扣3分；未跟踪落实上次会议要求，每次扣1分；重大问题未经安委会（安全生产领导小组）研究解决，每项扣2分；二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述实际得分未形成会议纪要，每次扣2分。1.2.2按规定设置或明确安全生产管理机构，配备专（兼）职安全生产管理人员。建立健全并落实全员安全生产责任制，明确所属各部门（单位）和岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。15查相关文件，未按规定设置或明确安全管理机构，扣5分；责任制不全，每缺一个单位、部门或岗位扣2分；责任制内容不符合相关规定、或与部门（单位）、岗位职责不符，每项扣2分。1.3全员参与（10分）1.3.1定期对所属部门（单位）和人员安全生产责任制落实情况及安全生产目标完成情况进行考核。6查相关记录，未进行监督考核，扣6分；考核不全，每缺一个部门（单位）或岗位扣1分。1.3.2建立激励约束机制，鼓励从业人员积极建言献策，建言献策应有回复。4查相关文件和记录，未建立激励约束机制，扣4分；未对建言献策回复，每少一次扣1分。14安全生产投入（50分）1.4.1安全生产费用管理制度应明确费用的提取和使用的程序、职责及权限。2查制度文本制度内容不全，每缺一项扣1分制度内容不符合有关规定或实际，每项扣1分1.4.2按照规定足额提取安全生产费用，纳入财务预算，制定并落实安全生产费用使用计划。建立安全生产费用使用台账，取得发票、收据、转账凭证等真实凭证，并保证专款专用。30未编制安全生产费用使用计划或未纳入财务预算,扣10分；未足额提取，每项扣5分；安全生产费用使用计划不符合相关规定，每项扣2分；未建立安全生产费用使用台账，扣5分；台账信息、凭证不全的，每缺一项扣2分；未专款专用，每项扣2分。1.4.3对安全生产费用的落实情况进行检查,每年按规定总结并披露安全生产费用提取和使用情况。8未对安全生产费用落实情况进行检查、总结，扣8分；未披露安全生产费用提取和使用情况，扣4分。144按照有关规定，为从业人员及时办理相关保险。10查相关记录，未办理相关保险，扣10分。参保人员不全，每缺一人扣1分。二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述实际得分1.5安全文化建设（5分）1.5.1确立本单位安全生产理念及行为准则,开展安全文化建设活动。5未确立理念或行为准则，扣5分；未开展安全文化建设活动，扣5分。1.6安全生产信息化建设（10分）1.6.1建立安全生产管理信息系统;利用信息化手段开展安全风险管控、隐患排查治理、预测预警、应急管理、事故管理等工作O按规定通过水利安全生产监管信息系统报送本单位安全信息。10查相关信息系统，未建立信息系统，扣IO分；信息系统内容不全，每缺一项扣2分；未利用信息化手段开展安全管理工作，扣5分；未按规定报送安全信息，扣5分。小计120得分小计2.制度化管理（40分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述实际得分2.1法规标准识别（5分）2.1.1安全生产法律法规、标准规范管理制度应明确管理部门、识别、获取、评审、更新等内容。2查制度文本，制度内容不全，每缺一项扣1分；制度内容不符合有关规定或实际，每项扣1分。2.1.2及时识别、获取适用的安全生产法律法规、部门规章、技术标准、规范性文件和其他要求，每年至少发布一次，建立文本数据库，向员工传达并配备。3查相关文件和记录，未建立或发布清单，扣3分；识别和获取不全，每缺一项扣1分；法律法规、部门规章、技术标准、规范性文件和其他要求失效或不适用，每项扣1分；未建立文本数据库，扣3分；未向员工传达或配备，每缺一个岗位扣1分。2.2规章制度（20分）2.2.1结合实际，及时将识别、获取的安全生产法律法规、部门规章、技术标准、规范性文件和其他要求，转化为本单位安全生产规章制度，应至少包含适用范围、编制依据、工作内容、责任人（部门）的职责与权限、基本工作程序及标准。制定包括（但不限于）下列内容的规章制度：1.安全生产目标管理；2.全员安全生产责任制；3.安全生产费用管理；4.安全生产会议；5.安全生产奖惩管理；6.安全生产信息化；7.法律法规标准规范管理；8.新工艺、新技术、新材料、新设备管理；9.档案管理；10.安全教育培训；I1.特种作业人员管理；12.设备设施管理；13.16查制度文本，规章制度未以正式文件发布，每项扣2分；制度不健全，每缺一项扣2分；制度内容不符合有关规定或实际，每项扣1分。二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述实际得分工程巡查巡检；14.安全设施“三同时”管理；15.工程维修养护：16.工程安全监观测；17.防洪度汛安全管理；18.安全保卫；19.危险化学品管理；20.交通安全管理；21.消防管理；22.仓库管理；23.水上水下作业安全管理；24.用电安全管理；25.危险作业安全管理；26.相关方管理；27.职业健康管理；28.劳动防护用品（具）管理；29.警示标志管理；30.安全风险分级管控；31.事故隐患排查治理；32.安全预测预警；33.应急管理；34.事故报告、调查和处理制度；35.安全生产报告；36.安全生产标准化绩效评定2.2.2将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并组织培训。4查相关记录，工作岗位发放不全，每缺一个扣1分；规章制度发放不全，每缺一项扣1分；未组织开展规章制度培训，扣2分。2.3操作规程（10分）2.3.1引用或编制安全操作规程，新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，应组织编制或修订相应的安全操作规程。确保从业人员参与安全操作规程的编制和修订工作。7查规程文本和记录，未以正式文件发布，每项扣2分；“四新”投入使用前，未组织编制或修订安全操作规程，每项扣2分；操作规程的编制和修订工作无从业人员参与，扣2分；操作规程内容不符合有关规定，每处扣1分；操作规程不符合单位实际，每项扣2分。2.3.2安全操作规程应发放到相关作业人员，并组织培训。3查相关记录并现场抽查，未及时发放到相关作业人员，每缺一人扣1分；未组织培训，每项扣1分。二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述实际得分2.4文档管理（5分）2.4.1档案管理制度应明确档案管理职责及档案的收集、整理、标识、保管、使用和处置等内容。做好安全生产档案的收集、整理、归档工作，档案应完整、准确、系统、规范和安全。5查制度文本和相关记录，制度内容不全，每缺一项扣1分；制度内容不符合有关规定和实际，每项扣1分；档案管理不符合有关规定，每项扣1分。小计40得分小计3 .教育培训（60分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述实际得分3.1教育培训管理（5分）3.1.1安全教育培训制度应明确管理部门、培训的对象与内容、组织与管理、检查和考核等要求。2查制度文本，制度内容不全，每缺一项扣1分；制度内容不符合有关规定或实际，每项扣1分。3.1.2每年识别安全教育培训需求，编制培训计划J,并以正式文件印发。3查相关文件和记录，未识别培训需求，扣1分；未编制年度培训计划，扣3分；培训计划不合理，扣1分；未以正式文件印发，扣3分。3.2人员教育培训（55分）3.2.1对各级管理人员进行教育培训，确保其具备正确履行岗位安全生产职责的知识与能力，每年按规定进行再培训。20查相关文件、记录并查看现场，培训不全，每少一人扣2分；对岗位安全生产职责不熟悉，每人扣2分。3.2.2特种（设备）作业人员取得特种（设备）作业操作资格证书后上岗作业；建立健全特种（设备）作业人员档案。10查相关记录，特种（设备）作业人员未按规定持证上岗，每人扣2分；特种（设备）作业人员档案资料不全，每少一人扣2分。3.2.3新入职从业人员上岗前应接受三级安全