专项资金申报表例.docx

六、案例：专项资金绩效目标申报填报要求2019年州本级专项资金绩效目标申报表（2019年度）年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用专项资金的年份。如2018年编制2019年部门预算，填写“2019年”；2019年执行中申请本年度专项资金,则填写“2019年”。填报单位（盖章）：（具体填报的单位）专项名称按照规范的专项名称内容填报，与部门专项名称一致°专项属性延续专项口新增专项口部门名称填写专项主管部门（以及预算单位）全称（一级预算单位）资金总额（万元）财政预算安排的专项资金总额部门相应职能职责概述简要描述本部门与该专项有关的职能职责（三定方案或单位主要职责及具体事项清单）专项立项依据各级党委政府有关政策性文件和决议（从中央到地方政府分点写好）专项实施进度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间针对专项特点设定分阶段的专项具体实施内容，并分别填写计划开始时间和计划完成时间专项长期绩效目标描述专项整个计划期内的总体产出数量、质量、时限和成本以及专项计划达到的社会、经济、生态效益，可持续影响，社会公众或服务对象满意度等。专项年度绩效目标根据专项的特点和具体实施内容，对专项在本年度的产出数量、质量、成本、时效及专项计划达到的社会、经济、生态效益，可持续影响，社会公众或服务对象满意度等方面进一步细化，形成具体可衡量的目标任务。项度效标专年绩指一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标：（反映预算部门计划完成的产品或服务数量。表现为计划完成率、完成数量）根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容对指标内容确定具体数值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。与预算一一对应质量指标：（反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。主要表现为：产出应该达到的规格保准。）政策：公平性工程：验收通过率业务：达标率时效指标：（反映预算部门计划提供产品或服务的及时成度和效率情况。主要表现为按照既定计划完成。）按时完成率成本指标：（反映预算部门计划提供产品或服务所需的成本，分单位成本和总成本。主要表现为：实现产出所需要的成本资源。）与预算数量所对应的预算金额效益指标经济效益反映项目带来的经济收益项目实施带来的经济价值，利润、税收、GDP产值单位投入带来的税收变化；单位投入带来人均收入变化社会效益指标反映项目带来的增进社会福祉方面的效果社会稳定、社会文明、社会公正善于选择替代性指标；问卷调查生态效益指标反映项目对生态环境带来的影响和贡献水、大气、土壤等环境的改善核心指标；测量；可持续影响指标项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况影响绩效发生的因素社会公众或服务对象满意度指标利益相关者满意度专项实施保障措施为确保专项顺利实施而制定的制度和措施，如成立专门的管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划等）财政部门审核意见预算管理股绩效管理股（盖章）（盖章）年月日按照预算管理权限，行政单位预算管理分为下列级次：（一）向同级财政部门申报预算的行政单位，为一级预算单位；（一）向上一级预算单位申报预算并有下级预算单位的行政单位，为二级预算单位；（三）向上一级预算单位申报预算，且没有下级预算单位的行政单位,为基层预算单位。一级预算单位有下级预算单位的，为主管预算单位。