内部审核计划书模板.docx

内部审核计划书模板编号：QES-QR17审核目的：检查本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性和运行的有效性，进一步提升内审员发现问题能力，识别体系运行中存在的问题，采取有效的纠正和纠防措施，规范内部质量体系运行过程。被审核部门（岗位）：总经理，副总经理、管理者代表、综合部、销售部；审核依据：1 .GBT19001-2016idtISO9001:2015、GBT24001-2016idtIS014001:2015和GBT45001-2020idt15045001:2018标准。2 .质量环境职业健康安全管理手册与程序文件。3 .与质量环境职业健康安全管理体系有关的管理标准、工作标准、销售规程、验收规范、作业指导书以及应用到的所有相关的法律法规。4 .顾客的投诉和要求及公司的有关合同。审核范围：质量、环境和职业健康安全管理体系覆盖的所有部门审核方法:1.集中式审核交流问询;2 .检查资料（记录）；3 .现场查看。审核时间、持续时间：2024年3月9日-2024年3月10日编制：时间:2024.3.1批准:XXb时间:2024.3.1审核实施计划编号：QES-QR-18审核目的：检查本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性和运行的有效性，进一步提升内审员发现问题能力，识别体系运行中存在的问题，采取有效的纠正和纠防措施，规范内部质量体系运行过程。审核依据：1 .GBT19001-2016idt1509001:2015.GBT24001-2016idtI$014001:2015和GBT45001-2020idtIS045001.2018标准。2 .质量环境职业健康安全管理手册与程序文件。3 .与质量环境职业健康安全管理体系有关的管理标准、工作标准、销售规程、验收规范、作业指导书以及应用到的所有相关的法律法规。4.顾客的投诉和要求及公司的有关合同。审核时间：2024年3月9日-2024年3月10日涉及部门：管理层、综合部、销售部审核人员：审核组长：XXA;审核组成员：XXC、XXA审核时间安排：见审核日程安排表审核日程安排表日期/时间审核部门涉及的质量环境职业健康安全管理体系标准要求审核员3月9日8:30-9:00首次会议介绍审核事项管理层或其代表及与审核有关的管理人员、审核员3月9日9:00-11:30管理层q；4.1-4.4/5.1-5.3/6.1/6.2/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.2/10.3EA1-4.45.1-5.36.16.27.19.1.19.3/10.1/10.2/10.35:4.1-4.4/5.1-5.4/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.2/10.3XXA3月9日13:00-17:00州口部Q5.36.2.17.1.27.1.37.1.47.1.57.1.6/7.2/73/7.4/7.5/8.4/9.1.3/9.2E:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.25:5.3/6.1.2/6.13/6.1.4/6.2.1/7.2/73/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2XXC3月1OH8:30-11:00销售部Q:5.3/6.2.1/8.2/8.3/8.5/8.6/8.7/9.1.2E:5.3/6.1.2/6.2.1/8.1S:5.3/6.1.2/6.2.1/8.1XXA3月1OHl1:00-11:30审核组会议总结本次审核XXCsXXA3月10011:30-12:00末次会议审核结果管理层或其代表及与审核有关的管理人员、审核员编制：XXA时间:2024.3.1批准：XXb时间:2024.3.1