中共南城县委党校2024年部门预算说明.docx
中共南城县委党校2024年部门预算说明书目第一部分概况一、部门主要职责二、部门基本状况其次部分2024年部门预算状况说明一、2024年部门预算收支状况说明二、2024年“三公”经费预算状况说明第三部分南城县党校2024年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第一部分南城县委党校概况一、部门主要职责党校是在县委领导下，教化培训党员、干部、入党主动分子的学校，是学习、探讨、宣扬马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想的阵地，是党员、干部和入党主动分子增加党性熬炼的熔炉。其主要职责为：1.在学校党委的领导下，依据中国共产党党校工作暂行条例的要求，结合学校中心工作，制定学年支配和学期工作要点，并组织实施。2 .负责制定各班次教化与培训支配、教学支配，培训班的组织与实施。3 .负责全校教职工入党主动分子的教化与培训工作。4 .做好党校老师聘任和队伍建设。选拔聘任高水平的兼职老师，抓好兼职老师的培训与轮训，提高党课培训质量和水平。5.加强党课教材建设。负责全校入党主动分子培训用教材的编写，切实做到统一教材、统一教学内容、统一教学考核。6 .加强党校自身的建设。建立和健全各项规章制度,做好各种文件、资料的归档工作。7 .加强党校工作探讨，创新党校工作机制。8 .完成学校党委交办的其他工作任务。二、部门基本状况县委党校共有预算单位1个，包括厅机关本级。编制人数22人，其中：参照公务员管理的事业编制22人；实有人数16人，其中：在职人数16人，包括参照公务员管理事业人员13人、全部补助事业人员3人；退休人员11人。其次部分党校2024年部门预算状况说明一、2024年部门预算收支状况说明（一）收入预算状况2024年南城县委党校收入预算总额为241.32万元。其中：财政拨款收入241.32万元,（二）支出预算状况2024年南城县委党校支出预算总额为241.32万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出175.02万元，包括工资福利支出129.62万元、商品和服务支出44.4万元、其他资本性支出1万元；项目支出66.3万元，包括干部教化21.2万元、大型修缮支出15万元、其他相关支出7万元、征管经费3.1万，十九大精神宣讲20万元。（三）政府选购状况2024年部门所属各单位政府选购总额变万元，其中：政府选购货物预算2万元。（三）财政拨款支出状况2024年南城县委党校财政拨款支出预算212.57万元，详细支出状况是：教化支出180.24万元，住房保障支出10.46万元，基本养老保险18.29万元。（四）机关运行经费等重要事项的说明2024年部门机关运行费预算至2万元，比2024年预增加6.6万元。依据财政部地方预决算公开操作规程明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、其他费用。（五）国有资产占有运用状况截至2024年11月30日，部门共有车辆Q辆，其中，一般公务用车0辆,执法执勤用车Q辆。2024年部门预算支配购置车辆Q辆，支配购置单位价值200万元以上大型设备详细为：无。二、2024年三公经费预算状况说明2024年县委党校“三公”经费年初预算支配2.72万元。其中：1 .因公出国（境）支出预算0万元。2 .公务接待费2.72万元，3 .本单位无车辆，故无公车运行费用。（八）绩效目标设置状况2024年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金63.2万元。第三部分南城县委党校2024年部门预算表（详见附表）第四部分名词说明一、收入科目（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及协助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及协助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2024年收支差额的数额。（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目一般公共服务（类）政法事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位基本养老保险缴费的支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指依据房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。
