烟叶入库管理暂行.docx

1 目的标准公司烟叶入库的操作流程，确保烟叶入库有序进行。2 适用范围适用于调拔、调剂、进口及调配烟叶的入库。3 定义无4 职责4.1 原料供给部负责编发烟叶入库方案；指导、协调、检查、监督烟叶入库。4.2 卷烟厂烟叶储藏库负责烟叶的收货及帐务处理，负责衔接进口烟叶商检。5 内容5.1 烟叶入库流程5.2 编发入库方案5 .2.1每月25日前，原料供给部综合管理科提供下月“烟叶月度调入方案表”、卷烟厂提供“库容情况一览表”至原料供给部烟叶储运科。6 .2.2每月30日，原料供给部烟叶储运科、烟叶复烤加工科和综合科召开碰头会，根据年度“烟叶入库方案明细”和“烟叶月度调入方案表”、“库容情况一览表”，明确入库烟叶储存的具体地点。5. 2.3烟叶储运科根据会议安排，编制“烟叶月度入库方案”，于每月2日前发送到烟叶复烤科和卷烟厂烟叶储藏库5.3烟叶入库5. 3.1原料供给部催促承运公司如实填写“烟叶到货通知单”，至原料供给部及卷烟厂烟叶储藏库。6. 3.2原料供给部催促承运公司及时与卷烟厂烟叶储藏库衔接到货信息，以便储藏库做好收货准备。7. 3.3如运输环节出现异常，原料供给部组织承运公司、卷烟厂烟叶储藏库协调处理。5.3.4烟叶到货后，烟叶储藏库检查相关单据是否齐全，与“烟叶到货通知单”信息是否一致，检查内容包括产地、等级、数量、合同信息、准运证信息等。5.3.4.1汽车运输：检查合同、准运证、发货单位调拨单。5.3.4.2铁路运输：检查合同、准运证、铁路大票。5.3.4.3水路运输：检查合同、准运证、发货单位调拨单。5. 3.5如入库烟叶为进口烟叶，卷烟厂烟叶储藏库应及时通知原料供给部，并与商检机构进行衔接，对进口烟叶进行检疫。6. 3.6卷烟厂烟叶储藏库对到货烟叶进行整理、分类、入库检验。如无异常，在发货单上注明实收对应等级烟叶的数量箱、件和重量公斤，开具“烟叶收货单”并组织收货。7. 3.7收货后，卷烟厂烟叶储藏库在准运证原件上加盖“货已收讫”专用章，做好到货确认，并登录准运证管理台帐。如遇准运证有效期将满仍未到货，卷烟厂烟叶储藏库应将信息及时反应至原料供给部，由原料供给部协调处理。8. 3.8收货后，卷烟厂烟叶储藏库填写“收货日报表”，按月汇总并核实无误后，于次月2号前以邮件形式发送到原料供给部。卷烟厂烟叶储藏库每月按收货批次整理好相关单据，存档三年备查。5. 3.9烟叶到达卷烟厂烟叶储藏库后，如需中转，由卷烟厂烟叶储藏库负责按二级配送方式中转。5.4烟叶入库异常情况处理5.4.1 单据类异常情况处理：在“收货日报表”备注栏上说明，按实际到货等级收货。5.4.2 实物类异常情况处理5.4. 2.1打湿烟叶5. 4.2.1.1清理及处理完毕后，卷烟厂烟叶储藏库应将打湿烟叶重量公斤、更换包装数量个、实收数量件、实收重量公斤填写在“烟叶收货单”上。6. 4.2.1.2入库检验重量与标识重量不符、水份超标按不合格烟叶处理执行。5.4.2.2单据与实物不符5.4.2.2.1实物超过准运证数量，卷烟厂烟叶储藏库拒收后，填写“烟叶入库异常信息反应单”反应至原料供给部，并按原料供给部出具的意见组织处理后，方可入库。5.4.2.2.2实物与发货单位调拔单不符：如等级不符，按实际等级接收；如数量不符，由原料供给部组织处理后，卷烟厂烟叶储藏库按处理意见接收，并在“收货日报表”上备注栏说明。5.4.2.2.3实物与合同等级不符，卷烟厂烟叶储藏库按实际等级数量接收，并在“收货日报表”上备注栏说明。5.5烟叶入库帐务处理5.5 .1收货确认后，卷烟厂烟叶储藏库及时在库存信息系统中做子库存转移。5.6 .2调拨烟叶入库时，如库存信息系统中无相应等级或数量，卷烟厂烟叶储藏库在库存信息系统中做虚拟接受，但不能进行子库存转移，实物做存放处理。待库存信息系统中有相应等级和数量时，再在库存信息系统中做相应调整即将相应等级和数量做帐户别名发放，再做子库存转移。6记录记录编号记录名称存档处保存期限HNZYGL-GC-01-02-a.0/01.0烟叶到货通知单卷烟厂、原料供给部三年HNZYGL-GC-01-02-a.0/02.0到货日报表卷烟厂三年HNZYGL-GC-01-02-a.0/03.0烟叶收货单卷烟厂三年7 有关文件7. 1不合格品控制程序8. 2不合格烟叶处理9. 3烟叶调配与仓储管理8 附录8.1 1烟叶到货通知单8.2 收货日报表8.3 烟叶收货单烟叶到货通知单发货单位收货地发货日期产地年度品种等级承运工具号印刷号微机编号合同编号件数重量铁运车皮施封号预计到货时间货物规格说明合计（件、担）备注承运公司:编号：HNZYGL-GC-01-02-a.0/01.0运输方式：调度员:共页第页编制日期:年月日收货日报表收货点：编号：HNZYGL-GC-01-02-a.0/02.0收货日期发货单位产地年度品种等级微机编号合同编号件数重量收货单号收货货位运输工具号备注备注收货人:烟叶收货单年月日编号：HNZYGL-GC-01-02-a.0/03.0发货单位收货单位包装种类类别年度产地等级水份发货件数重量烟叶所在库位实收件数重量备注汽车车号：承运司机：收货人：收货库保管员:注：此表一式四份，第一联收货人留存，第二联核算员留存，第三联调入仓库保管员留存，第四联收货人签收后交司机收执。