质量部执行力建设年活动检查表.docx

质量部执行力建设年活动检查表（项目经理部）序号检查依据检查内容标准分检查结果扣分标准不足和建议得分1质量管理相关制度质量管理体系10未建立责任制的扣2分；责任制不全、得不到落实的，每种情况扣1分；规章制度不齐全、不适用，规章制度执行不到位的每种情况扣2分。2质量管理相关制度目标与措施10未制定质量目标、创优目标每种情况扣2分；质量目标、创优目标不明确每种情况各扣1分，未制定质量计划、创优计划，每种情况扣2分。现场质量管控和计划出现严重偏差，扣2分。3质量管理相关制度质量控制20在组织材料（设备、软件）等物资类招标采购中，未明确质量保证条款，材料（设备）把关不严格、抽检不及时的每种情况扣2分：未开展质量验收制度扣2分；未开展首件制（样板制）扣2分；关键工序（质量控制点）没有带班作业，扣2分；未实行“班前会”制度扣2分：班前会中质量控制关键环节和标准要求强调不到位;在用设备无超过使用年限的老旧设备，发现一次扣1分。质量确认卡签认制度未执行或签认不全，扣3分。质量分析会未按时召开或效果不佳，扣13分。4质量管理相关制度测量10未制定测量的计算、操作、检查等制度，扣3分，第三方监测监控未按要求委托通过计量认证单位开展，扣2分；测量资料弄虚作假，扣2分；测量原始记录和日记格式未固定统一、存在不规范涂改，仪器设备未校准/检定并确认，测量仪器具标识不唯一，观测点保护不当，观测点没有定期复测，报告资料签字不全、可追溯性不强，监控工作未按照监控量测方案开展、不能有效指导施工，不符合要求一项扣2分；建立测量换手（换法）复核签字制度，施工前有交接桩记录、复测资料、检查、复核签字，竣工有贯通测量、埋好桩撅、做好记录，不符合要求一项扣2分。受检单位:受检部门检查日期：年月日5质量管理相关制度质量检查监督20没有检查计划扣2分；质量检查不全面、频次不够，无整改记录，整改不及时、不到位，整改资料不闭合的每种情况扣3分；质量报表、总结报送延迟，内容不符合要求，数据不准确等每种情况扣2分；每发生一起一般质量事故、质量问题或事故未按照规定报告扣2分;被业主、监理、质检、中国交建检查，因质量低劣，收到通报批评或投诉等，且未酿成重大质量问题或事故的、企业信誉蒙受损失的每次扣2-5分；无不合格品台账或不合格品未整改处理的扣3分；不合格品台账不齐全，整改不及时，整改资料不闭合的每种情况扣2分。未按时按要求召开质量分析会，扣5分。6质量管理相关制度内业资料10质量档案资料归档不及时、内容、信息不完整、人员签字不符合要求，同一事件前后不能够对应每种情况扣2分；日志记录不真实扣3分；口志格式不统一、记录不及时、连续、填写不规范每种情况扣2分。质量报表报送不及时、报表质量差、未建立台账每种情况扣2分Q7质量管理相关制度实体质量20工程实体质量等级降低，造成质量事故的扣10分；工程质量存在缺陷或通病、同一问题反复出现、未及时修复、修复不到位的每种情况扣5分。质量工作不负责任引起的外观质量缺陷，给局造成经济损失和影响的，扣10分；总分100检查人:受检单位主管领导: