某某共青团县委廉政风险点及防控措施一览表.docx

某某共青团县委廉政风险点及防控措施一览表填报单位（盖章）:某某共青团县委填报时间：20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）廉政风险点及表现形式防控措施备注1主持共青团县委全面工作党组书记团书记1、在人事调整、干部选拔、任用、推荐、各类评选表彰推优工作中审核把关不严，可能出现不公不廉行为。1）坚持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事。严格遵守党政领导干部选拔任用条例，坚持公开、公平、公正的选人用人原则。2）严格按照有关规定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示2、在经费使用和基础建设项目中及在政府采购和物资处置、公务接待、资产处置、共青团经费使用及团费收缴及资金规划使用时可能出现不廉行为。D大宗经费开支实行党组集体研究决定。2）所有基础建设、物资处置、项目资金使用和共青团经费使用及团费收缴及资金规划使用，严格按程序实行招投标。依照制度办事，从思想上把好反腐关。3）规范工作流程，坚持公开、透明原则，杜绝吃拿卡要和循私舞弊现象。3、对本系统服务工作，不督促落实，工作流于形式，导致服务工作不到位和处置应急事项无对策可行，可能造成严重后果而被追究责任。认真抓好共青团服务工作落实和检查，确保服务工作到位。4、在共青团服务核准、确认核准和事项处置中可能出现不公不廉行为。在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取私利的风险。1）坚持处置事项审会制度；严格依照程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）强化共青团服务监督检查，严格责任追究。3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5、民主集中制原则抓得不到位，造成个人说了算而引起的决策问题。D坚持民主集中制原则，党组严格按照工会“三重一大"事项决策程序规范及监督管理办法”集体研究决定重大事项。2）自觉接受人大、政协和社会监督。3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。6、不能带头遵守廉洁自律各项规定。加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组织和群众的监督。7、对党的建设、党风廉政建设、精神文明建设抓得不实。坚持“两手抓、两手都要硬”，定期研究部署机关党的建设、精神文明建设工作，在人员、经费等方面给予保障。8、惩防体系落实责任不明确，没有发挥党风廉政建设责任制第一责任人的作用，对领导班子成员监管不力。由于监督、管理教育不严，造成下属严重违纪违法。1）加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。落实党风廉政建设第一责任人职责，全面落实“一岗双责”，严格管理，扎紧制度的笼子。2）深入基层，调查研究，关心爱护下属。3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。悔助团书记做好共青团日常工作,分管综合部（财务、项目建1、在分管工作中，可能违反相关制度规定或利用职权谋取私利以及接受他人好处等行为。不能严格遵守廉洁自律各项规定，在履职过程中可能出现管理相对人请托、宴请等一系列廉政风险。D加强职业道德教育，强化风险意识和责任意识。2）廉洁自律，严格依照程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求约束自己。3）加强党性教育，定期报告个人有关事项，自觉接受组织和群众的监督。2、在财务管理、政府采购和物资处置、会议公务接待把关不严，出现超范围、超标准接待；资产处置、共青团经费使用收徽及规划使用时可能出现不廉洁行为；财务支出审核把关不严，出现虚报、多报或违规支出行为；各类助学资金的募集和使用不符合相关规定；项目资金管理不力，存在截留挪用、造成浪1）严格财务管理、共青团经费和收缴及规划使用规定，依法进行财务管理、共青团经费和收缴及规划使用，明确岗位职责权限，定期开展内部审计，强化监督和制约。加强中央八项规定和有关制度法规的学习，严格把关，执行公务接待规定2）严格执行借款、报销审批权限和工作流程，按分工落实岗位职责，杜绝小金库、帐外帐。3）严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品验收制。时刻保持清醒头脑，坚决按照财务规定办事，加强对2设、团费收缴及规划使用、办公室、党务、人事、绩效、组织宣传、县域基层共青团组织、纪检监察等）团副书记费等风险。财务人员的监督管理。4）加强程序管理，严格把关资助对象资格，定期公示资金募集和发放情况5）加强项目资金监管，杜绝截留私分、挥霍浪费、中饱私囊的情况出现，确保资金安全。3、不重视党风廉政建设，落实“一岗双责”不到位，造成严重后果。认真落实党要管党从严治党原则，加强廉政教育，规范自身行为，提高政治索质，增强驾驭全局的能力。4、不能严格按规定标准进行公务接待。D严格财务管理的接待好定，明确岗位职责权限范围，定期开展内部审计，强化监督和制约机制。5、在人事调整、干部选拔、任用、推荐、各类评选表彰推优中可能出现不公不廉行为。坚持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事。3）严格按照有关规定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示。6、不正确履行党建工作，使党要管党工作弱化而被追究责任。D全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实。2）加强党务干部队伍建设，配足党务干部队伍。3）做好党组织和党员管理、教育培训工作。强化党建工作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做到两手抓、两手硬。4）加强党组织和党员队伍建设，创新“三会一课”内容和形式，提升组织生活的活力、吸引力。7、不落实领导干部的各项制度，在干部的违纪处理上处置不当、定性不准，造成严重后果。对违规违纪行为以及歪风邪气不敢抓、不敢管，导致干部队伍的工作作风涣散，战斗力差而被追究责任。D提升纪检监察工作责任意识，正确处理违纪违规事项。2）认真履职，严格按照规定监督管理各项工作。认真落实廉洁自律准则、从业若干规定等党纪党规，提高业务工作水平民。8未掌握分管干部职工的思想动态，不能及时发现不稳定因素，有可能造成下属违纪违法的行为发D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。生。在落实党风廉政建设责任制中，对分管部室监督不力。2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。3）认真落实党风廉政建设“一岗双责”，加强对分管部室的监督管理。3协助书记做好共青团日常工作,分管学校少年部、权益部、青年发展部、社会联络部、青年志愿者行动指导中心等团副书记1、利用职权，违规办理共青团学校少年、权益、青年发展、社会联络、青年志愿者行动指导事项或指使部长、经办人违规办理学校少年、权益、青年发展、社会联络、青年志愿者行动指导事项，收受管理对象好处。1）加强职业道德教育。加强职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握共青团学校少年、权益、青年发展、社会联络、青年志愿者行动指导政策法规，自觉遵守相关共青团学校少年、权益、青年发展、社会联络、青年志愿者行动指导管理有关规定。2）加强对共青团学校少年、权益、青年发展、社会联络、青年志愿者行动指导处理情况的审核。3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。2、利用职权，违规办理共青团学校少年、权益、青年发展、社会联络、青年志愿者行动指导的行政确认、备案登记管理事项或指使部长、经办人违规办理共青团学校少年、权益、青年发展、社会联络、青年志愿者行动指导总的行政确认、备案登记管理事项，收受监管对象好处。D加强职业道德教育。加强职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识。2）加强对共青团学校少年、权益、青年发展、社会联络、青年志愿者行动指导的行政确认、备案登记管理处理情况的审核。3）强化事务工作检查，严格责任追究;定期对检查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。3、对分管部室督导、管理不严格，造成业务工作出现失误，造成不良影响和后果。加强业务学习和指导，认真履行工作职责4、在各类评选、表彰、推优工作中审核把关不严、评选不公，导致推优结果不符合实际。严格按照有关规定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示。5、未掌握分管干部职工的思想动态，不能及时发现不稳定因素，有可能造成下属违纪违法的行为发生。在落实党风廉政建设责任制中，对分管部室监督不力。D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。3）认真落实党风廉政建设“一岗双责”，加强对分管部室的监督管理。4办公室事务人员（办事人）1、在开展共青团日常管理事务中不能严格按规定标准进行公务接待。不能按规定对机关资产进行管理。严格财务管理的接待好定，明确岗位职责权限范围，定期开展内部审计，强化监督和制约机制。2、因个人工作失误，未能及时上传下达文件，影响工作效率和质量。未按规定进行行政事务审批初审工作，造成不良后果和危害。D认真学习相关理论知识，提高自身素质。2）强化岗位责任考核，增强责任感，提升工作能力。3）贯彻落实机关各项制度、规定和办法。4）严格按共青团行政事务审批管理制度规定的权限审批事项。3、可能存在违反车辆管理等制度规定导致事故发生。1）贯彻落实机关各项制度、规定和办法。2）严格按车辆管理制度规定的权限审批使用车辆。执行共青团日常公务接待管理好定；执行接待提前审批程序。4、在共青团日常管理事务中物品采购时违规降低质量数量，少支多报。不坚持物资购、管、用分离原则。没有安规定每项采购活励均需两人以上。零星购置时未按规定询价或结同质商品价格进行比较，擅自增加或减少购买商品，弄虚作假、1）贯彻落实机关各项制度、规定和办法。2）严格按共青团财务管理制度规定的权限审批支出事项，3）执行政府采购有关规定，执行财务报销制度。执行物品采质管理制度，实行管钱、管物、采购相制约措施。经集体研究，实行政府采购。降低质量、规格，少支多报等。5、在共青团日常管理事务中物资管理时擅自占有、使用、处置固定资产，因管理不严造成固定资产损坏、丢失。物品领用时擅自占有、使用、处置仓库物品，因保管不善导致物品损坏、丢失。D执行共青团办公设备配置管理好定。2）执行共青团办公用品管理JK定，执行定期盘点制度。6、工作推诿，没有及时发现和解决软件故障，导致软件运行异常，业务工作不能正常开展，造成严重后果；没有定期检测硬件设备，需要维修的硬件设备不及时报修，因管理不善造成设备损坏等；不落实数据管理的各项规章制度，不重视数据安全工作，没有做好数据的备份工作，造成数据丢失等安全事故。责任心不强，有关规章制度不落实，管理不到位，造成长时间网络中断，或发生网络安全事故。1）贯彻落实机关各项制度、规定和办法。2）认真学习相关理论知识，提高自身素质。3）强化岗位责任考核，增强责任感，提升工作能力。4）落实设备备案管理制度。严格执行共青团日常管理信息化项目核审管理办法、共青团日常管理信息化系统网络信息安全管理制度O