安全生产重点工作专项检查内容分解表.docx

附件L安全生产重点工作专项检查内容分解表序号检查内容责任单位备注安全生产责任落实1.是否按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求建立健全安全生产责任制，建立覆盖全员、全岗位的安全生产责任体系和工作机制；分管负责人是否按照集团公司关于全面落实安全生产责任的指导意见到岗履职；两个体系是否健全；生产系统各级人员的安全生产职责和工作标准是否明确并按要求开展工作。部门管理人员2.生产经营工作是否组织有序，生产设备管理、检修维护等生产工作组织管理情况如何。安全生产规章制度、现场规程和技术标准等是否齐全，执行情况如何。生产周例会、月度分析会和领导人员、管理人员现场检查等定期工作是否正常开展。部门管理人员各班长二、风险分析预控1.是否将员工人身安全风险分析预控工作纳入日常管理，并对风险分析预控工作进行专门培训和动员。是否按照集团公司规定格式统一印发员工人身安全风险分析预控本。部门安全主管各班长及外委单位负责人2.是否根据实际特点或专业特点，细化完善风险分析预控具体内容，是否在检修及长期外包单位全面开展员工人身安全风险分析预控工作。风险预控本是否由专业或班组专柜存放、统一管理。部门管理人员各班长3.是否建立了员工人身安全风险分析预控工作监督和激励考核机制，部门领导和安全生产管理人员是否定期进行检查指导。部门管理人员4.员工是否能够针对个人所承担的实际工作任务认真开展风险分析预控,是否存在他人代填代写或工作完成后集中补填的现象，是否做到“没有风险分析不进入现场，没有风险分析不作业”。专业主管班长外包项目管理1.是否建立健全了外包项目安全管理制度，并将外包项目纳入企业安全生产管理中，统一组织、统一协调、统一管理、统一监管；外包项目是否及时签订合同和安全协议，合同和安全协议中各方安全职责和安全措施是否明确合理。承包方资质、证照是否齐全合格。部门安全主管2.外包人员是否符合要求，特种作业人员是否持证上岗，外包人员入厂、上岗前和工作期间是否按规定进行安全教育培训并考试合格，记录是否齐全。部门安全主管3.承包方安全管理体系是否健全正常，是否严格履行合同和协议规定的安全责任，是否按照发包方要求制定了安全技术措施；对来自劳务派遣单位的临时工，用工单位、劳务派遣单位与临时工之间是否签订了劳务合同和协议，安全责任是否清晰明确。部门安全主管4.外包项目工作许可和监护情况，是否认真进行针对性的安全技术交底，工作许可手续是否规范完整，是否存在未经许可擅自开工，以及临时外包人员担任工作票负责人的现象；是否按照“谁用工、谁管理、谁负责”原则，对外包项目施工作业进行全过程监护，大型外包项目是否设工程监理并认真履行监理职责。专业主管班长5.是否杜绝外包人员超范围活动，施工区域与生产区域、设备是否设置物理硬隔离。专业主管班长6.检查外包施工现场大型起重机械、脚手架、施工平台的搭设、拆除、维护和使用以及危化品区域动火、防腐、大部件吊装和高空等作业是否符合规定，是否制定专项安全技术措施并严格执行。专业主管安全主管班长四、输煤系统安全1.现场楼梯、平台、护栏、脚手架等是否符合安全规定。孔洞、落煤斗等有无可靠防护。设备运行、转动部分是否装设防护罩、围栏。现场消防、照明、抑尘、声光报警、拉线开关等设备设施是否完好，工业电视系统是否正常运行。输煤系统保护联锁是否合理，保护信号、联锁和限位装置等有无变更、强制解除和缺损。专业主管班长2.检查现场积尘、积灰、积煤是否及时清理，是否存在超越围栏防护清理运行、转动的设备或区域等违章现象。输煤系统运行操作和检修作业是否严格执行规程和两票制度；有限空间作业以及存在坍塌、掩埋、坠落、挤压等风险的作业，是否制定采取安全防护和防止设备转动的专项安全措施，工作许可和工作监护情况如何。检查输煤系统安全文明生产标准化工作开展情况，已达标企业现场保持情况如何。专业主管班长五、危化品安全六、火灾防范1.生产现场消防系统器材、火灾监测报警系统、防火设施等配置是否符合要求，是否按规定进行检查试验、完好可靠。是否定期开展氢站、油库、输燥制粉系统、电缆沟、电气充油设备等防火重点部位和设备的检专业主管班长查试验，有无火灾隐患。动火作业是否严格执行动火工作票制度，严格履行审批和开工手续，按规定进行检测试验，有关人员到场监护。七、反违章工作1.是否实行违章积分管理，建立了厂、部门（车间）、班组三级员工违章档案。各专业班组2.是否将反违章作为安全监督重要内容，结合生产运行、设备检修、施工改造、隐患排查治理、春秋检等实际工作开展定期和专项反违章检查。专业主管安全主管班长3.检查企业是否投入使用安全监控视频系统，对重要区域、重点设备、关键环节是否全覆盖，有无监控死角。安监部4.是否做到对违章行为“教育、曝光、处罚、整改”四不放过。是否将外委项目纳入本单位反违章工作，对外委单位、人员实行无差别管理。专业主管安全主管班长