酒店财务部规章制度之发票、收据管理办法模板.docx
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酒店财务部规章制度之发票、收据管理办法模板.docx
酒店财务部规章制度之发票、收据管理办法模板为加强发票、收据的管理,严格规范使用,特制定本办法:一、发票、收据是流程控制票据,统一由财务部备案管理,专人保管,专人领用,监督使用,底联回收。二、发票不得随意转借、虚开和涂改,作废的要全联保存,并盖“作废”章注销。交回时,要逐项检查名称、日期、金额填写是否完整,是否缺码缺页。三、餐用定额发票要逐日盘点。每日终了,收银员需将电脑小票的合计金额与实际库存核对,以便控制发票流失。四、原则上“以旧换新”领用发票,并控制一次领用量。收回的底联,必须按码顺序保管存档,以便税务稽核。