公司2024年度廉洁风险防控排查工作方案.docx

公司2024年度廉洁风险防控排查工作实施方案为了深入推进公司党风廉政建设工作，进一步加强关键领域和重点岗位的监督，压实全面从严治党主体责任，按照公司纪委2024年要点工作安排，决定在全公司范围内开展廉洁风险防控排查工作，特制定本方案。一、组织领导机构（一）廉洁风险防控排查工作领导小组组长：副组长：成员：机关各部门、中心、各基层单位党组织负责人职责：负责廉洁风险防控管理工作的组织、领导、指挥、决策；了解和掌握公司范围内廉洁风险防控管理及其现状；负责审定廉洁风险防控管理中风险级别，作出有效控制风险的决策；带头组织查找廉洁风险点，制定和落实防控措施；充分把握开展廉洁风险防控的工作目标、工作原则、工作步骤，确保各项要求落到实处。（二）廉洁风险防控排查工作领导小组办公室主任：成员：职责：负责协调各单位、部门、中心的廉洁风险防控工作；组织实施和协调指导日常风险防控管理工作的开展，制定廉洁风险防控组织机构设置及其职能职责、工作方案；收集日常风险防控管理部门相关信息，对发生的违规违纪问题进行调查并提出处理建议；完成廉洁风险防控管理领导小组交办的有关廉洁风险点防控管理的其他事项。二、工作目标以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实二十届中央纪委二次全会精神，推进全面从严治党主体责任落实落细，梳理研判公司范围内业务流程中存在的廉洁风险，研究制定并有效落实防控举措，最大限度地降低廉洁风险，杜绝腐败行为的发生，为公司各项事业的发展提供坚强的政治保证。三、时间和范围1 .时间安排：2024年8月4日至8月31日2 .排查范围：廉洁风险点排查覆盖公司各单位、部门、中心的重点人员及关键岗位。四、排查内容重点围绕“三重一大”决策、工程管理、物资采购、质量计量、车辆管理、煤场站（台）管理及对外委单位具有审批权、管理权、处罚权、财务管理等涉及“人、财、物、权”的重点领域和关键岗位廉洁风险防控排查工作，全面梳理查找存在的或可能存在的廉洁风险点，评估确定风险等级，制定相应的防控措施。五、实施步骤1.梳理业务流程阶段（8月4日至8月11日）。按照权责一致的要求，各单位，部门全面梳理本单位、本部门业务流程，辨识出存在廉洁风险的岗位，明确各岗位的具体责任。于8月11日将公司廉洁风险岗位汇总表报送至纪委办公室。2.查找廉洁风险点阶段（8月12日至8月24日）。本着“查全、查准”的原则，围绕决策、经营、管理、监督等职责形式，采取自己找、大家提、组织点、群众议、集体定等方式，对已确定的全部岗位逐一排查在岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境四个方面存在的廉洁风险环节、风险部位和风险点。（1）岗位职责风险，是指由于工作岗位的特殊性，可能造成在岗人员不履行或不正确履行职权等因素；（2）业务流程风险，是指由于工作程序和个人自由裁量空间过大，可能造成权力失控和行为失范等因素；（3）制度机制风险，是指由于缺乏工作制度及工作时限、标准、质量等明确规定，可能导致履职行为失控等因素;（4）外部环境风险，是指不良社会风气对履职岗位的干扰、生活圈和社交圈对个人的不利影响等因素。根据风险发生的概率大小、可能造成的危害程度，将风险等级从高到低依次划分为A、B、C三级。A级风险是发生机率高，或者一旦发生可能造成严重损害后果的风险。B级风险是发生机率较高，或者一旦发生可能造成较为严重损害后果的风险。C级风险是发生机率较小，或者一旦发生可能造成不良社会影响或一定经济损失的风险。3 .制定防控措施阶段（8月25日至8月31日）。根据排查确定的岗位廉洁风险等级，分门别类有针对性地制定廉洁风险防控措施，建立并逐步完善以岗位为点、程序为线、制度为面、环环相扣的廉洁风险防控机制。于8月31日前将公司廉洁风险防控排查汇总表公司廉洁风险防控自查表经各单位，部门、中心负责人签字报送至纪委办公室。4 .加强监督考核阶段（全年持续开展）。在全面排查廉洁风险点、完善防范措施的基础上，各单位，部门、中心要切实加强对措施落实情况的监督检查，严格考核问责。纪委办公室将不定期抽查职能部室和各单位自查情况，对不认真开展廉洁风险防控工作，导致发生廉洁风险问题，将严肃追究有关负责人的责任；对没有按照规定落实廉洁风险防控措施，或受到预警提示后不认真整改的，对相关责任人进行通报考核；纪委办公室将检查结果纳入监督责任考核，与经营绩效考核挂钩。六、相关要求1.提高思想认识。加强廉洁风险防控管理工作，是压实全面从严治党的重要举措，是促进领导人员、经营管理人员和关键岗位人员廉洁从业、安全履职的必然要求。领导干部要充分认识加强廉洁风险防控管理工作在加强党风廉政建设工作中的重要作用，把加强廉洁风险防控管理工作列入重要议事日程，切实把廉洁风险防控的各项要求落到实处。5 .加强组织领导。建立健全主要领导负总责、领导小组具体抓、领导小组办公室协调推进、各单位，部门、中心各负其责、党员群众积极参与的领导体制和工作机制。各单位,部门、中心要切实加强工作联系，主要负责人要履行第一责任人职责，亲自抓并督促落实；班子成员要按照党风廉政建设责任制的要求，带头查找廉洁风险，各单位，部门、中心要认真组织制定和落实防控措施，抓好本单位，本部门范围内的廉洁风险防控管理工作。6 .广泛宣传发动。通过多种形式和途径，大力宣传开展廉洁风险防控的重要意义，使各级管理人员时刻警惕廉洁风险存在的危害性，明确廉洁风险防控的目标，掌握防控的方法、措施，提高加强廉洁风险防控的自觉性和主动性。7 .构建长效机制。各单位，部门、中心要充分认识到此项工作的长期性、持久性和艰巨性，避免短期行为，把阶段性工作和长期性任务有机结合起来，长计划、短安排，在完成今年阶段性工作的基础上，积极构建长效机制，保证此项工作长期深入持久地开展下去，真正发挥廉洁风险防控管理的作用。纪委办公室2024年8月4日