青川县卫生监督大队整体支出绩效评价自评报告.docx

青川县卫生监督大队整体支出绩效评价自评报告一'单位概况（-）机构构成青川县卫生和计划生育监督执法大队是2003年青川县机构编制委员会批准成立的县卫生局下属的卫生执法监督机构（原名青川县卫生执法监督所），2008年更名为现名，共有编制14名。2016年3月，经县编办同意，更名为青川县卫和计划生育监督执法大队，承担全县卫生和计划生育行政执法工作。目前单位设有稽查科、监督1科、监督2科监督3科监督4科及办公室等职能科室。（二）基本职能负责组织实施对公共场所卫生、生活饮用水卫生、医疗机构、采供血机构、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；开展卫生计生法律法规宣传教育和卫生监督人员培训等。（三）人员结构及相关情况目前单位设有稽查科、监督1科、监督2科监督3科监督4科及办公室等职能科室。现有人员编制12名，在岗职工12人。正科级1人、副科级2人、科员6人、技师3人。本科6人、大专5人、中专1人。二、部门财政资金收入情况（-）部门财政资金收入情况2019年年初预算收入.99元，其中：人员经费.45元，日常公用经费162587.54元，对个人和家庭的补助经费9400元，我单位为全额拨款参公事业单位，预算支出为.99元。(二)部门财政资金支出情况支出预算执行合计.99元，其中：基本支出.99元，预算执行率100%,占支出总额100%;项目支出0.00元，预算执行率0.00%,占支出总额0.00%。三'绩效评价管理(-)评价结论1 .年度目标完成情况2019年，在县委、县政府的正确领导下，在市卫生计生行政主管部门的指导下，扎实有效的开展工作，全面完成医疗卫生、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、计划生育、传染病防治、双随机等工作，圆满完成了各项年度工作目标任务。2 .预算编制情况(1) 2019年一般公共预算(不含当年结转和预备支出)总数.99元，较2018年初.54元增长16.68%。基本支出.99元。其中：人员支出.45元，日常公用支出162587.54元，对个人和家庭的补助支出9400万元。结转支出无。(2)三公经费财政拨款安排“三公”经费预算1700.00元。其中：因公出国(境)经费0元，较2018年预算下降0.00%；公务接待费预算1700.00元，较2018年预算下降10%,主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算O万元，较2018年预算下降0.00%,O(3)政府采购情况2019年，安排政府采购预算0万元。(4)国有资产占有使用情况截止2018年底，卫生监督大队资产总额.42元。流动资产814687.98元，其中：货币资金696655.59元、财政应返还额度0.00万元、应收账款0.00万元、其他应收款118032.39元、存货0.00万元。固定资产.44万元，其中：公务用车0辆，价值0万元;房屋构筑物.44元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产884000.00元。无形资产0万元.(5)项目绩效目标设置情况2019年卫生监督大队无项目。3 .预算执行情况支出预算执行合计.99元，其中：基本支出.99元，预算执行率100%,占支出总额100%；项目支出0.00元预算执行率0.00%,占支出总额000%。4 .预算完成结果及项目决策及实施情况根据预算绩效管理要求，本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位2019年根据年初工作计划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益，得到了上级部门、政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，严格控制各项日常开支，厉行勤俭节约，部门整体支出管理情况得到提升。单位2019年无预算安排的项目。、存在主要问题（一）单位的绩效管理制度还不够规范健全，考核的标准、方法还不够系统、科学。（二）制度执行力度较薄弱，缺乏针对性。（三）缺乏专业的目标绩效管理人员。五、整个措施及建议（一）进一步高度重视，加强领导。巩固政府主导、多部门合作、全社会参与的长效工作机制。（二）严格目标管理，逗硬考核。继续抓好任务指标的分解落实，加强工作的指导与督导，及时整改工作中存在的问题,切实提高工作的质量和水平。（三）加强人才队伍建设、学习，培养较专业的绩效管理人才。青川县卫生监督执法大队2020年9月30日