最新AS9120B一整套程序文件汇编(含附属表单).docx

XXXXXXXXXXXX有限公司企业标准Q/TCG04.01.0117-2018AS9120B质量管理体系程序2018-2-15 实施2018-2-15发布目次I前言IIQ/TCG04.01.01-2018公司各部门和各类人员的质量职责1Q/TCG04.01.02-2018管理评审程序3Q/TCG04.01.03-2018合同评审程序5Q/TCG04.01.04-2018文件控制程序11Q/TCG04.01.05-2018采购控制程序13Q/TCG04.01.06-2018供方评定程序21Q/TCG04.01.07-2018检验、试验印章的管理控制程序24Q/TCG04.01.08-2018不合格品控制程序26Q/TCG04.01.09-2018实施纠正和预防措施程序28Q/TCG04.01.10-2018产品搬运、贮存、包装和交付控制程序32Q/TCG04.01.11-2018记录控制程序34Q/TCG04.01.12-2018内部质量审核程序36Q/TCG04.01.13-2018人力资源控制程序47Q/TCG04.01.14-2018售后服务控制程序49Q/TCG04.01.15-2018持续改进控制程序50Q/TCG04.01.16-2018外包控制程序52Q/TCG04.01.17-2018技术状态控制程序56本质量管理体系程序由17个程序组成，标准号为Q"CG04.0L01172018。本标准由XXXXXXXXXXXX有限公司提出；本标准由XXXXX批准；本标准由技术质量部归口；本标准起草部门：技术质量部、采购部、人力资源部、销售部。批准:公司各部门和各类人员的质量职责1目的为明确各部门和各类人员的质量职责，确保质量管理体系正常、有效地运行。2适用范围Q/TCG04.01-2018质量手册中规定了公司高层领导的质量职责，本程序规定各部门的质量职责。适用于公司各部门和各类人员。3质量职责3. 1技术质量部3.1.1 依据公司的质量方针、目标制订本部门的质量目标，并组织实施质量目标。3.1.2 负责金属材料使用过程中技术、质量问题的处理。3.1.3 负责外来文件、顾客财产（知识产权类）的识别及控制,并传递和处理外部信息；。3.1.4 负责编制原材料采购技术文件、合格供方名单、原材料的理化复验项目表等技术文件。3.1.5 组织贯彻国家及上级有关标准化工作方针、政策和有关规定。3.1.6 组织实施国家和上级颁布的标准，并对标准的实施情况进行监督，负责对各类技术文件、管理标准和工作标准的标准化审查工作。3.1.7 负责专用记录表格的标准化管理。3.1.8 依据公司的质量方针、目标制订本部门的质量目标，并组织实施质量目标。3.1.9 负责公司的质量管理、检验业务（从原材料入库直至产品出库的检验）及技术标准管理工作。3.1.10负责制定公司中、长期质量规划、年度质量工作计划（要点）、质量目标和质量管理制度，并组织实施。3.1.11负责公司质量管理体系的监督工作，保证质量管理体系有效、正常运转，组织编制和管理质量管理体系文件。3.1.12负责组织内部质量管理体系审核、过程审核、产品审核；协助二、三方认证和监督审核工作；组织对供应商、外包商的质量保证能力审核和质量管理体系评定。3.1.13负责质量统计、质量成本分析、产品质量信息管理、质量档案管理。3.1.14组织召开公司级质量分析会，组织进行公司管理评审工作。3.1.15负责推行“6S”管理。3.1.16实施质量否决权。3.1.17负责制定对供方的评价准则,按规定的程序要求组织对供方进行评定，确保供方具备合格供方的能力。3. 1.18负责公司产品实现的策划工作，并协助销售部完成产品设计和开发评审、验证和确认工作。3.2采购部3.2.1依据公司的质量方针、目标制订本部门的质量目标，并组织实施质量目标。3.2.2负责公司原材料、辅助材料等合同的签订，金属材料采购、验收、入库、发放等。3.2.3负责建立供应商数据库并维护。3.2.4负责库房的管理和监控；物资管理与优化配置；负责顾客财产的管理和产品防护。3.2.5负责根据物资的属性和存放要求合理规划库房划分存放区域3.2.6负责入库原辅材料的验收、保管、发放和登记等工作3.2.7负责库存物资盘点报表的编制和报批以及库存结构、吞吐量、周转率等经济指标的分析工作3.2.8负责落实库房的防火、防盗等安全管理制度和工作3.2.9负责库房监视和测量设备的管理和控制，保证现场监视和测量设备的有效性。33销售部3.3.1负责公司产品的市场预测，负责签订订货合同及产品销售工作，对外商务宣传、国内市场信息的归口管理工作。3.3.2负责顾客满意度调查，合同履约情况统计，售后服务及外部信息的传递和处理。3.3.3负责按规定的程序组织合同的评审工作，并作好记录；对产品实现进行策划。3.3.4负责对产品搬运、贮存、包装、防护、交付、交付后的活动及成品库房管理等全过程实施质量控制。3.3.5负责公司销售和服务的设计和开发的策划活动，以及基于设计和开发策划而进行的输入、输出、评审、验证、确认和更改控制。3. 3.6负责公司销售和服务提供的控制，顾客财产的管理，产品的防护以及顾客维护等工作。3.4 人力资源部3.4.1 依据公司的质量方针、目标制订本部门的质量目标，并组织实施质量目标。3.4.2 负责组织指导（监督）公司员工的内、外培训工作，对各类员工实施岗位培训，操作人员按规定要求持证上岗。3.4.3 4.3负责员工培训教育档案的建立和管理工作。3.4.4 4.4负责编制中、长期人力资源规划和年度人力资源工作计划要点并组织实施。3.4.5 负责贯彻执行人事、劳动、社会保险有关质量方面的条例和规章、奖励制度。3.4.6 负责编制公司各岗位管理和岗位标准。3.5 权限规定公司各部门和各类人员有权越级反映质量问题。4附加说明：本标准由XXXXXXXXXXXX有限公司人力资源部提出0本标准由XXXX起草。本标准由人力资源部负责解释。管理评审程序1目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围适用于公司质量管理体系的管理评审。3职责3.6 总经理负责主持管理评审活动，以及管理评审输出的确认。3.7 管理者代表负责向管理评审小组提供“管理评审报告”，并编制“管理评审决议”。3.8 技术质量部部长负责做好管理评审会议记录。3.9 技术质量部负责编制“管理评审通知单”并下发各有关部门，收集并提供管理评审所需的资料，下发管理评审决议并负责将决议的整改项通知到相关部门，对各责任部门实施的纠正、预防措施、改进措施进行跟踪并验证实施效果。3.10 关部门的领导负责提供与本部门工作有关的管理评审输入所需的资料，并负责实施“管理评审决议”中提出的相关的纠正、预防措施、改进措施。4工作程序3.11 理评审的频次及参与者3.11.1 一般情况下，管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过十二个月。当出现下述情况之一时，可适时增加管理评审的频次：a）公司组织机构、资源配置以及产品结构或经营范围发生重大变化时；b）质量管理体系初建时或外部环境发生变化时；3.11.2 理评审的参与者a）总经理；b）管理者代表；C）副总经理：d）技术质量部部长；e）有关部门的负责人。3.12 理评审资料的收集4. 2.1技术质量部于每次管理评审前一个月编制“管理评审通知单”，向各相关部门收集管理评审所需的资料，各相关部门接收到''管理评审通知单”半月内将管理评审输入资料交技术质量部。4.3 管理评审的输入4. 3.1管理评审的输入应依据如下信息（但不局限于）：a）审核结果（上次管理评审后公司内、外部审核情况）；b）顾客反馈（顾客的需求和满意程度）；c）过程的业绩报告和产品的符合性；d）纠正和预防措施的状况（上次管理评审后质量管理体系方面、内外部审核方面及产品质量方面的纠正和预防措施的状况）；e）上次管理评审的跟踪措施报告（上次管理评审提出的不符合项/待改进项目的整改结果）；f）可能影响质量管理体系的变更；g）改进的建议；h）与质量有关的财务报告；i）所需资源（如人力资源、基础设施、信息等）的获得与保持情况。5. 3.2”管理评审报告”由管理者代表编制，管理评审报告的内容：a）评价质量方针，质量目标的适宜性；b）评价质量管理体系改进的机会和变更的需要。4.4 管理评审会议的过程a）总经理主持管理评审会；b）管理者代表负责向管理评审小组介绍“管理评审报告”；c）参会人员对评审报告充分讨论，并做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施,确定责任部门和整改时间；d）总经理对管理评审做出结论；e）技术质量部部长负责管理评审会议记录，并负责参加评审人员的签到记录。4.5 5管理评审输出4.5.1管理评审的输出为“管理评审决议”，“管理评审决议”应包括以下方面有关的内容：a）评审时间；b）评审目的；c）评审范围及重点；d）参加评审的人员；e）评审内容；f）质量管理体系及其过程有效性的改进措施；g）与顾客要求有关的产品的改进措施；h）资源需求。4.5.2管理评审决议管理者代表负责组织对管理评审的结果记录进行整理，形成“管理评审决议”，交总经理审批，由技术质量部负责将“管理评审决议”发至相关部门分别执行。4.5.3技术质量部根据管理评审输出的措施，向相关的责任部门发放“纠正和预防措施表”，并按Q/TCG04.01.09实施纠正和预防措施程序执行。本次管理评审的输出应作为下次管理评审的输入。4.5.4管理评审资料的归口管理4.5.4.1管理评审产生的相关记录包括“管理评审通知单”、评审前各部门准备的评审输入资料、“管理评审报告”、“管理评审会议记录”、“会议签到表”及“管理评审决议”，由技术质量部按Q/TCG04.01.ll记录控制程序的规定予以保存。4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证技术质量部根据Q/TCG04.01.15持续改进控制程序及Q/TCG04.01.09实施纠正和预防措施程序的规定，对责任部门实施的纠正、预防措施、改进措施进行跟踪并验证实施效果。4.7 管理评审决议的利用a）作为制订下年度质量工作计划信息的输入；b）作为实施纠正和预防措施的信息输入；c）作为实施持续改进的信息输入。5相关性文件实施纠正和预防措施程序 记录控制程序内部质量审核程序持续改进控制程序Q/TCG04.01.09Q/TCG04.01.11Q/TCG04.01.12Q/TCG04.01.156记录管理评审报告管理评审决议管理评审会议记录纠正和预防措施表会议签到表7附加说明：本标准由XXXXXXXXXXXX有限公司技术质量部提出。本标准由XXXX起草。本标准由技术质量部负责解释。合同评审程序1目的为了规范公司内部合同管理，使合同评审工作规范化、程序化、制度化，降低合同实施过程的潜在风险，保障合同有效实施，在满足顾客需求的过程中，为公司创造最大效益，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司与顾客签订的原材料及制品和其他类材料的销售合同。3原则销售合同评审工作在公司主管副总经理领导下，技术质量部、销售部按其职能分项管理，归口管理部门为销售部。4部门职责4.1销售部4.L1负责进行市场调研，建立长期稳