部门（单位）整体支出绩效自评报告.docx

附件7部门（单位）整体支出绩效自评报告（2021年度）部门（单位）：（盖章）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。1、单位主要职能南昌市自然资源和规划局西湖分局是南昌市自然资源和规划局的派出机构，其主要职能为：（一）贯彻执行自然资源管理法律法规和政策，做好相关法律法规的宣传和教育工作；配合本辖区内土地利用总体规划的修编，及其他相关专项规划的组织实施。（二）实施农用地用途管制，开展耕地保护和管理工作，负责做好辖区内建设用地报批工作，做好各类非农建设用地的跟踪管理。（三）负责辖区内土地资源调查、地籍调查及变更调查，做好登记发证、基础数据统计等日常地籍管理工作。（四）负责检查监督辖区内自然资源管理方针、政策、法律、法规的执行及督查，协助上级主管部门做好土地权属纠纷的调查处理工作。（五）加强依法行政，协助上级主管部门做好土地违法案件的调查、取证等工作。2、单位组织架构本单位内设8个职能科室：办公室、规划科、用地科、租赁一科、租赁二科、地籍科、监察科。3、人员情况。本单位2021年年末编制人数24人，其中行政编制6人,事业编制18人；年末实有人数22人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员13人；年末学生人数0人。当年事业编增加0人。4、单位资产本年度货币资金年末数为513.24万元，财政应返还额度。万元，办公用房500平方米，账面金额50万元。（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务1、总体目标保护与合理利用土地资源、矿产资源、海洋资源等自然资源；规范自然资源管理秩序；节约集约利用土地资源。2、工作任务（1）以用地潜能为导向，聚焦“三力”深耕自然资源阵地；（2）以服务引领为导向，坚持“三实”充分发挥自然资源管理职能；（3）以作风建设为重点，强化“三度”锻造党性纯洁的铁军。（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标通过聚焦党建融合、深耕用地潜能、狠抓作风建设，全面提升自然资源保障服务能力和资源保护水平。（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况1、建章立制。按照国家、省要求，结合我市实际，制定出台预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。2、加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。3、开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。4、认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。5、强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。为确保评价结果的有效运用，发挥预算绩效管理的作用，本单位将从以下方面进行研究：一是将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据，优化资源配置；二是将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。（五）当年部门（单位）预算及执行情况单位收入预算数411.96万元，其中本年财政拨款收入404.95万元，年初结转结余7.01万元；收入决算数430.44万元，其中本年财政拨款收入423.43万元。单位支出预算数41L96万元，其中基本支出4.96万元，项目支出O万元；支出决算数430.44万元，其中基本支出368.08万元,项目支出62.36万元。二、部门（单位）整体支出绩效实现情况（一）履职完成情况1、数量指标我单位2021年以来办理绳金塔民俗风情街建设工程项目、云天路变电站等项目8宗公建设施用地的划拨用地手续，划拨用地面积75.757亩，划拨价款4370.78万元；办理丁公路南站地矿局地块、利民佳苑等划拨补办出让9宗，涉及房产面积40878.67平方米，补缴出让金价款共计10434.7493万元。2、质量指标根据省、市统一部署，分局加大了闲置土地清理处置力度，2宗闲置土地全部处置到位，面积共计94亩，处置率100%。我单位耐心细致的向信访人宣传国家有关土地管理的法律法规，做好说服教育工作，化解信访矛盾，信访件全部办结，办结率达IO0%。3、时效指标资金拨付及时，2021年12月底前完成下达的任务。（二）履职效果情况1、经济效益本单位2021年对土地收益收缴情况进行全面调查摸底，完善土地收益台帐管理，确保落实新时代自然资源开发保护要求，推动西湖区经济高质量发展。2、社会效益本单位进一步集中整合自然资源职责，挖掘辖区用地潜能，全面提升自然资源保障服务能力和资源保护水平。3、生态效益本单位对原环境保护厅划定的生态红线进行优化调整，有效组织储备补充耕地整改，自然资源保护率达到预期目标。（三）社会满意度公众满意度达95%。三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施（一）主要问题及原因分析1、工作思想观念上还不同程度停留在过去陈旧、传统的模式上，已经不能够适应新形势需要。2、党员干部的自身素质还不能完全适应形势需要，加强党员队伍的培养是一项十分迫切的任务。（二）改进的方向和具体措施1、积极配合市局开展国土空间规划编制工作，坚持以人民为中心的发展思想，加快推进城市更新，提升城市特色与空间品质，着力完善各类基础设施和基本公共服务设施。2、以发挥党员的先锋模范作用为目标，融合思想建设、班子建设、廉政建设、业务工作，坚定不移抓党建，旗帜鲜明讲政治，创造党内政治生态良好、党建组织体系和党内监督体系有效运行、党员干部队伍积极向上、职工奋发有为的良好局面。四、绩效自评结果拟应用和公开情况建立了与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。