部门决算分析报告.docx

部门决算分析报告一、基本情况德宏州森林公安局为独立编制决算报表机构，录属德宏州林业局，为一级预算单位，执行行政会计制度,单位定编人数26人（其中：政法编制人员24,工勤2人），单位在职人数38人，退休4人，退养1人。超编12人均属于工勤人员。2016年以来，德宏森林公安坚持以党的十八大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实全省森林公安工作会议、全州林业、公安工作会议精神，以党的群众路线教育实践活动为重要抓手，全面开展“平安林区”创建，为积极服务好“沿边特区、开放前沿、美丽德宏”建设做出不懈努力。二、收入支出预算执行情况分析收入支出预算安排情况德宏州森林公安局2016年度一般预算财政拨款收入为6,351,764.13元，与上年5,799,698.21元相比增长552,065.92元,增加原因为工资收入。2、收入支出执行情况德宏州森林公安局本年度实际支出为6,881,705.11元，其中工资支出4,109,355.00元,对个人和家庭补助668,090.13元,商品服务支出1,924,655.98元,其他资本性支出179,604.00元。与上年支出的5,935,725.37元中工资支出为2,584,958.25元，商品和服务支出为1,759,502.25元，对个人和家庭的补助为542,889.87元，其他资本性支出为1,048,375.00元相比增加945,979.74元。下图：1表示工资，2表示对个人和家庭的补助，3表示商品服务开支，4表示其他资本性支出。4500000400000035000003000000250000020000001500000100000050000002015 年 2016 年3、收入支出与预算对比分析行政单位离退休行政运行林业执法与监督林业防灾减灾住房公积金一般行政管理其他一般公共服务支出其他林业支出2016年预算收入311,600.003,012,200.00280,600.002016年实际收入403,794.134,102,004.001,105,800.0020,000.00266,796.002,370.00351,000.00100,000.002016年预算支出311,600.003,012,200.00280,600.002016年实际支出403,794.134,093,510.881,554,234.1020,000.00266,796.002,370.00351,000.00100,000.00支出比例口归口管理的行政单位离退休行政运行林业执法与监督其他林业支出住房公积金口林业防震减灾一般行政管理“其他商品和服务的支出”支出为844,312.98元，占本类4、收入支出结构分析图收入比例口归口管理的行政单位离退休行政运行口林业执法与监督其他林业支出住房公积金口林业防震减灾口一般行政管理三、资产负债情况分析德宏州森林公安局“支出决算明细表”中，各类下支出小计比例的43.8%,其中：1.用于“关爱民警”政策补助开支141530.42元：2.用于“广告宣传”费用78512元：3用于“扶持慰问”经费开支62452.36元：4 .用于“创先争优”费用开支128916.3元：5 .用于“办案业务”开支341465.9元：6 .用于“平安林区”费用89836元决算数据其他需要说明的情况1 .德宏州森林公安局本年度各项收入为6,351,764.13元，均为财政拨款，上年同期为5799698.21元，本年比上年增加552065.92元。2 .德宏州森林公安局2016年其他资本性支出为179,604.00元，固定资产增加数为529,604.00,差额350,000.00为公车改革划拨车辆列入固定资产。3 .德宏州森林公安局本年资产总额为8,373,291.42元，其中：银行存款为155,670.90元，固定资产为8,075,878.72元,其他应收款为23,370.00元,其他应付款为171,529.32元,财政应返还额度为118,371.807uo“资产负债表”(1) “其他应收款”23,370.00元,为民警办案借支。(2) “其他应付款”171,529.32元，其中91279.48元为表彰奖励款，70000元为取保候审保证金，6375.24为退还养老保险，3796.56为暂扣款，78.04元为取保候审保证金利息(待退还取保候审保证金时一并退还犯罪嫌疑人）。4.德宏州森林公安局本年人车比例为3.8人/1车。