有机饲料加工项目可行性研究报告.docx

第一章总论一、项目背景（一）项目基本情况1、项目名称：通辽市通锦饲料有限公司有机饲料加工项目2、项目承办单位：通辽市通锦饲料有限公司3、项目性质：新建4、项目负责人：孟宪红5、项目所在地区、地点：通辽市科尔沁工业园区（南区）梅花大街以南通达路以西，占地147亩。6、建设规模：项目建设有机饲料加工项目（鸡、猪、牛精饲料生产线各一条）。产品规模年产猪饲料10万吨、牛饲料5万吨、鸡饲料5万吨。建设内容包括生产车间，办公楼、仓库、配电室等相关辅助设施。7、投资规模：项目总投资7600.00万元。8、资金构成：固定资产投资幽.00万元，铺底流动资金1600.00万元。9、资金筹措：项目总投资7600.00万元，全部企业自筹；铺底流动资金1600.00万元，全部企业自筹。10、经济效益：项目年加工销售有机饲料迎万吨，实现销售收入43200万元，利润总额I860.6万元，净利润1500.8万元，增值税445万元，销售税金及附加154万元。Ih建设期：1年。12、可行性研究报告编制单位：内蒙古国立工程设计咨询有限公司14、资格证书编号：工咨甲10520060013工咨乙1052006001315、资质等级：国家综合甲级16、发证机关：国家发展和改革委员会二、编制依据、原则及研究范围1、编制依据(1)原国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第二版)。(2)投资项目可行性研究指南(试用版)(3)国务院关于西部大开发若干政策措施的实施意见，2002年。(4)国务院批准的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)。(5)通辽市人们政府养牛产业发展规划(200620011年)2006年。(6)国家现行的财会、税收政策。(7)国家有关技术标准及规范。(8)建设单位提供的有关资料。2、编制原则(1)认真贯彻执行国家有关政策，严格执行国家和有关部门及地方的有关法规和设计标准规范等。(2)本着节约投资、减少占地、节约能耗、降低成本的原则，使装置设计经济合理，安全可靠。(3)严格执行国家、地方对环境保护、消防及劳动安全卫生的规定，做好消防、环保、劳动安全卫生的设计，确保达到有关标准规范，提高综合治理的水平。减少废弃物产生量，实现经济和环境的可持续发展。三、项目概况(一)拟建地点项目厂址拟建在科尔沁工业园区(南区)，占地面积147亩。科尔沁工业园区位于通辽市南部，是通辽市连接东北及沿海发达地区的重要对外联系门户，国道304从工业园区穿过，对外交通十分便利，投资区位较为优越。(二)建设内容与规模1、建设规模及产品方案本期项目建设有机饲料加工项目(鸡、猪、牛精饲料生产线各一条)。产品规模年产猪饲料10万吨、牛饲料5万吨、鸡饲料5万吨。建设内容包括生产车间，办公楼、仓库、配电室等相关辅助设施。2、项目组成项目构成包括：主要工程：粉碎车间、配料车间、膨化车间、制粒车间和包装车间。公用工程：供电、供热、给排水。辅助工程：试验室、成品库、总图运输、生活福利及办公设施等。3、主要生产工艺及设备(1)主要工艺添加剂原料原料接收液体原料“瘵料年年衿碎工艺1双混工茗f配，工艺混合工艺膨化工t艺制粒工艺.成品包装原材料接收一原料贮存-一粉碎-一预混一-自动配料一混合一制粒-一膨化一成品包装一出厂(三)主要建设条件1、原辅材料项目年产猪饲料10万吨、牛饲料5万吨、鸡饲料5万吨。需要玉米原料3万吨，利用科尔沁工业园区的梅花、顺通、万顺达等玉米发酵企业生产过程中的废副料15万吨，其他饲料添加剂，款皮、豆粕、液体原料2万吨等。辅助材料主要包括添加剂、液体原料等，国内市场供应充足。2、能源动力(1)供电：本项目新增装机容量8000KVA。通辽市依托丰富的煤炭资源，大力发展电力工业，目前已形成电力总装机容量1172MW,已经投产和在建的电站总装机达到4240MW,北方电力2X600MW、内蒙电力2X300MW、通辽电厂四期2X600MW即将开工建设，规划到2010年通辽市电力装机已达到7000MW,发电量将达到400亿千瓦时。科尔沁区工业园区(南区)供电能满足项目用电需求。(2)供水：项目年用水量5.4万吨。根据通辽市木里图镇区域水资源评价报告，木里图镇地下水资源丰富，不论浅层水还是深层水，皆能满足工业用水水质要求，适宜作为工业用水，项目采用园区自来水，供水有保障。(3)供热：项目供热面积为4400平方米。现厂区已接通供热管道，由园区统一供热。（四）项目投入总资金与效益情况项目总投资7600.OO万元，其中：固定资产投资6000.00万元，铺底流动资金1600.00万元。项目年产猪饲料10万吨、牛饲料5万吨、鸡饲料5万吨。实现销售收入432000万元，实现销售收入43200万元，利润总额1860.6万元，净利润1500.8万元，增值税445万元，销售税金及附加154万元。投资利润率25.02%,投资利税率33.08%,销售利润率0.58%,销售利税率L23%。项目全部投资财务内部收益率为19.58%,财务净现值8022.59万元（i.=8%）,投资回收期3.9年（不含建设期1年），项目盈亏平衡点为25.78%。（五）主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见表11主要技术经济指标表。主要技术经济指标表表1一1序号项目单位指标备注1基础数据1.1建设规模1.1.1猪饲料吨1000001.1.2牛饲料吨500001.1.3鸡饲料吨500001.2.1厂区占地面积平方米980491.2.2新建建筑面积平方米123231.3项目定员人1331.4主要原辅材料消耗1.4.1玉米吨300001.4.2废副料吨1500001.4.3添加剂吨200001.5燃料动力消耗1.5.1煤吨01.5.2水吨54000生产水吨40000生活水吨140001.5.3电万K万8641.6年运输量1.6.1运进量吨2086571.6.2运出量吨1113501.7废水排放量吨4001.8总投资万元7600.001.8.1固定资产投资万元6000.001.8.2流动资金万元1600.001.9项目计算期年15含建设期2年1.10产品销售收入万元432001.11销售税金及附加万元1541.12增值税万元4451.13利润总额万元1860.61.14净利润万元1560.82评价指标2.1投资利润率%25.022.2投资利税率%33.082.3销售利润率%0.582.4销售利税率%1.232.5资本金利润率%25.022.6财务内部收益率%19.58财务净现值万元8022.59ic=10%投资回收期年3.9不含建设期1年2.7资本金财务内部收益率%29.622.8盈亏平衡点%25.78第二章饲料行业市场分析与建设规模-、我国饲料行业发展现状近年来，我国饲料行业稳步发展，实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的增长，完成了从手工作坊式生产到世界第二大饲料生产大国的飞跃。饲料行业的发展对于促进粮食高效转化增值和农产品精深加工起到了重要作用，并为畜牧水产养殖的发展提供了基础支撑和战略保证。作为我国农业经济的重要组成部分，饲料行业发展水平的高低已成为衡量现代农业发展程度的重要标志。1、产品质量稳步提高饲料的质量安全是保障养殖产品安全和食品安全的第一道口。随着社会的发展和对畜产品安全要求的不断提高，目前饲料质量安全的概念已有所延伸，不再单指违禁药物的添加、瘦肉精的使用等，而是已纳入到整个社会发展的安全体系中。首先，需保证入口畜产品的安全，反映在饲料应用上就是使用后不产生残留，不会对人体造成危害；其次，保证社会环境的安全，主要指不会污染环境；再次，对禽畜动物本身要安全，即保证营养全面。近年来，我国各级政府不断加强对饲料产品质量安全的监管，饲料企业也付出了极大努力，使我国饲料产品质量稳步提高，安全状况不断改善。1987年，第一次全国抽查饲料产品质量样品合格率仅为20%,2006年达93.8%o自2001年开始，农业部组织开展的饲料质量监督例行检测和饲料中违禁药品监测结果显示，饲料和禽畜产品中违禁药物检出率逐年下降，从2001年的3.83%下降到2009年的0.67%。2、产品结构不尽合理一方面，我国许多饲料厂商的生产仍停留在以生产混合饲料和单一饲料为主的阶段，浓缩饲料、精料补料和饲料添加剂及预混合饲料所占比例有待提升，饲料的利用率及禽畜的营养效果难以达到国际先进水平。另一方面，我国畜牧业的生产结构导致饲料产品结构中，耗粮较多的猪料比例占到40%,禽料43%左右，牛羊料约20%左右，与世界平均水平猪料31%、牛料26%、禽料17%仍有一定的差距。3、行业集中度低饲料业属于完全竞争行业，从全球饲料业的发展看，随着饲料加工企业生产规模的日益扩大，大企业将成为市场的主角。目前，世界上约25%的饲料企业生产的配合饲料占总量的80虬虽然我国饲料产量居世界第二，但行业集中度不高。资料显示，尽管近年我国饲料行业的集中度呈上升趋势，但整体变化不大，在正大、希望等大企业规模不断壮大的同时，众多小企业也在不断产生。目前，正大、希望、六和、温氏、禾丰、正虹、唐人神、双胞胎、海大、正邦等国内10家集团企业占到饲料市场30%以上的份额，90%以上的饲料企业则为微型规模企业甚至小作坊。经过长期的市场竞争与优胜劣汰后，我国饲料行业已逐步形成以少数全国性大型企业集团为主导，部分中型企业占据区域性市场，大批小企业为补充的市场竞争格局。总体来看，我国饲料行业集中度偏低的主要原因在于：饲料行业资金和技术壁垒偏低使企业进出容易，而且养殖业的分散直接导致了饲料行业集中度不高。利润方面，由于市场的激烈竞争，我国饲料行业毛利率仅10%左右，利润率仅在2963%,多数饲料企业处于微利生存状态。4、饲料业受制于种植业和养殖业饲料行业是连接种、养二业的关键环节。种植业极易受气候变化、国际粮情及国家农业政策的影响；养殖业则常随着禽畜产品价格、国内外消费市场及动物重大疫病而波动。可以说，饲料业与养殖业同命运，与原料市场共存亡。上下游产业的任何变化都会波及饲料业，这就要求整个产业要有很强的抗风险能力。二、饲料加工上游产业分析原料供应短缺。原料是饲料生产的源头和基础，也是饲料企业竞争力的核心和关键。饲料的上游原料包括玉米、鱼粉、豆粕（大豆）、添加剂（赖氨酸、蛋氨酸）等，其中玉米、豆粕、鱼粉为饲料的主要原料。原料市场“供应商强，采购商弱”o目前，我国饲料原料市场整体可概括为“供应商强，采购商弱”。造成这种局面的原因主要有四点。第一，国内大型饲料企业数量少，缺乏经济实力的中小型饲料企业占据较大比