南昌市水利局2019年度防汛抗旱资金绩效评价报告.docx

南昌市水利局2019年度防汛抗旱资金绩效评价报告为深入贯彻落实财政部项目支出绩效评价管理办法（财预（2020）10号）及中共南昌市委、南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（洪发（2019）13号）文件精神，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益，根据南昌市财政局关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知（洪财办202010号）文件要求，我局认真组织开展了2019年度防汛抗旱资金绩效评价工作，现报告如下：一、项目基本情况（一）项目概况1.立项背景组织防汛抗旱工作为我局主要部门职责之一。2019年，市财政安排防汛抗旱资金120万元，保障了我局本年度组织防汛抗旱相关工作的开展。2 .项目主要内容及实施情况防汛抗旱主要用于必要防汛物资采购、防汛仓库小型修缮、必要设备维护和防汛指挥系统维护等项目支出。3 .资金投入和使用情况（1）资金投入情况2019年度防汛抗旱资金的年度预算为120万元。（2）资金使用情况截至2019年12月31日，我局实际拨防汛抗旱资金95万元，预算执行率为79%o（二）项目绩效目标1.项目绩效总目标在市委、市政府的正确领导和省水利厅的大力支持指导下,深入贯彻省委十四届七次全会和市委十一届六次全会精神，认真践行中央新时代治水方针、治水理念和水利部确定的治水总基调、总抓手，坚持补短板、强监管、惠民生、抓党建，精准发力，持续加力。2.项目阶段性绩效目标积极组织本年度防汛抗旱工作，保证防汛抗旱工作正常开展，保障人民生命财产安全。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围财政支出绩效评价是指从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。开展2019年度防汛抗旱资金绩效评价的目的，是要通过对该项目当年各项绩效目标完成情况的综合评分，客观公正地评价项目的实施绩效，并积极推动我局预算绩效管理工作的全面深入有效开展。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准1 .绩效评价原则2019年度防汛抗旱资金绩效评价遵循以下基本原则：（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。2 .评价指标体系、评价方法和评价标准根据南昌市财政局制定的绩效评价指标体系框架，围绕项目2019年度的绩效目标和目标值，我们构建了2019年度防汛抗旱资金绩效评价表，评价体系包括项目资金（预算执行率）、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（社会效益指标、可持续影响指标），满意度指标（服务对象满意度）四类一级指标。具体评价指标和评价标准详见下表:绩效指标一级指标二级指标三级指标评分标准预算执行率（10分）预算执行率=全年执行数/全年预算数XlOo乐10X预算执行率为此项得分。产出指标（50分）数量指标（20分）必要防汛物资采购完成工作完成率100%得满分,每降1%扣1分，防汛仓库修缮工作完成工作完成率100$得满分,每降1%扣1分，必要设备维护完成率工作完成率100%得满分,每降1%扣1分、防汛指挥系统维护完成工作完成率100%得满分,每降居扣1分，质量指标（15分）物资采购质量匹配性达标率100%得满分,每降5%扣。分，扣指挥系统正常运行率达标率100%得满分，每降5%扣1分，扣时效指标（5分）物资采购及使用完成及时率目标完成率100%得满分，否则不得分成本指标（10分）成本控制达标率实际完成值100%得满分，否则不得分效益指标（30分）社会效益指标（25分）保证防汛工作正常开展定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0、合理填写完成比例。确保防汛指挥体系顺畅可持续影响指标（5分）项目可复制性满意度指标（10分）服务对象满意度指标（10分）使用单位满意度实际完成值290%得满分，每降低5%扣1分，扣完为止（三）绩效评价工作过程根据南昌市财政局关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知（洪财办202010号）文件要求，我局成立了由主要分管领导和各相关业务处室负责人组成的南昌市水利局2019年度财政项目支出绩效评价工作小组。参考南昌市财政局制定的绩效评价指标体系框架，根据项目当年的绩效目标，我们构建了较为完善的项目支出绩效评价表，围绕各项绩效指标的年度目标值，工作小组认真核查相关资料,逐项严格评分，认真完成项目绩效评价报告，评价结果力求客观、公正地反映我局2019年度财政项目支出的实际绩效。三、综合评价情况及评价结论（一）评分情况项目支出绩效评价表（2019年度）项目名称防汛抗旱资金主管部门南昌市水利局实施单位南昌市水利局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额120.00120.0095.001079%7.9其中：当年财政拨款120.00120.0095.00上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况组织本年度防汛抗旱工作有效开展。本年度必要防汛物资采购、防汛仓库修缮工作和必要设备维护等工作全部完成。绩效指标三二级指标三级指标年指值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施出标力红匕目O数量指标（20分）必要防汛物资采购完成率100%100%55防汛仓库修缮工作完成率100%100%55必要设备维护完成率100%100%55防汛指挥系统维护完成率100%100%55质量指标（15分）物资采购质量匹配性100%100%1010指挥系统正常运行率100%100%55时效指标（5分）物资采购及使用完成及时率100%100%55成本指标GO分）成本控制达标率100%100%1010益标力效指30tx社会效益指标（25分）保证防汛工作正常开展100%>90%2018确保防汛指挥体系顺畅100%100%55可持续影响指标（5分）项目可复制性100%>90%53满意度指标（10分）服务对象满意度指标（10分）使用单位满意度>90%95%1010总分10093.9（二）综合评价情况和评价结论1.综合评价情况2019年，我局严格按照要求，管好用好防汛抗旱资金，严格执行财经纪律，切实加强对防汛抗旱资金使用与管理的监管力度，确保资金及时足额拨付到位，专款专用，较圆满完成了本年度各项防汛抗旱工作。2.评价结论评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查等方式，对2019年防汛抗旱资金的项目实施情况进行了客观、公正的评分和评价，经综合评价，2019年度防汛抗旱资金绩效评价得分93.9分，项目绩效评价等级为“优秀”。四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况为确保防汛抗旱项目顺利实施，我局明确了各级相关部门主体责任，加强了项目的组织领导，健全了工作机制，落实了资金安全等责任制，主管领导亲自抓，分管领导具体抓，各部门协作，形成合力。（二）项目过程情况按照机构改革过渡期安排，我局继续承担市防总职责，加强与应急部门等的主动作为、共同协作，全力确保防汛安全。旱季来临时，我局提前部署，积极组织抗旱，通过及时安排部署、加大抗旱投入、多方开辟水源等多种有效方式，保障了人畜饮水和生活生产生态用水安全。（三）项目产出情况1.积极应对暴雨洪水。一是强化巡查防守。强降雨及高水位期间，各县区严格按照按每天不少于4次，每公里不少于6人落实巡堤查险人员，全市累计巡查达3.33万人，38.75万人次。二是加强督导检查。防汛关键时期，省防指防汛督导组、工作组、专家组每天深入防汛一线，督导、检查、指导防汛工作。同时，市防指派出由市水利局领导带队的10个工作组，分片深入基层一线，开展“四不两直”防汛督查，保障各项防汛措施落到实处。三是适时启动应急响应。市防指于6月11日10时至6月15日9时，7月9日12时至7月28日10时两次启动防汛IV级应急响应，有力有序开展抗洪抢险。四是有效处置险情。协调武警南昌支队300名官兵作为应急抢险队伍24小时待命，落实安能四公司作为重大险情抢护攻坚力量，强降雨期间，局领导和防汛专家组多次赴险情现场调度指导,提前转移受山洪地质灾害和洪涝威胁群众361人，发现并有效处置险情16处。2.做好防旱抗旱工作。一是及时安排部署。立足于防范涝旱急转，主汛期集中强降雨期间，市防指多次下发通知要求各县区科学蓄水，旱情发生以来，共召开形势会商会4次，坚持每两天调度一次，下派4个工作组到县区指导，督促各地各单位切实做好防旱抗旱工作。二是加大抗旱投入。至10月底，全市投入抗旱资金2432.7万元，投入5.35万人，动用固定泵站632处、移动抗旱设备10344台套，增打机井3442眼、抗旱用电185.67万度、抗旱用油134.23吨。三是多方开辟水源。外河引水5200余万方，灌溉农田面积50余万亩；开展人工增雨32次，累计受益面积7260平方公里，总增雨量514.74万立方；大力支持赣江沿线水厂取水口上游疏浚手续的办理，积极配合市水业集团做好疏浚准备；主动对接水利部、省水利厅,适当加大三峡水库和赣江上游水库泄流量，保障赣江水位维持平稳，10月中旬赣江水位止跌上涨20余公分，为农业灌溉用水提供了有力支持。（四）项目效益情况由于我局加强与应急部门等的主动作为、共同协作、部署及时、应对有效，2019年汛期我市实现了江河无倒堤、水库无垮坝、人员无因灾死亡的防汛目标，旱季在为农业灌溉用水提供有力支持同时，全市未发现人畜饮水困难现象。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析（一）主要经验及做法2019年全市累计平均降雨量1507毫米，较常年同期偏多1.1%,其中主汛期遭遇2011年以来最强的暴雨洪水，出现10次暴雨以上天气过程，境内江河超警22天，赣江、抚河及鄱阳湖滨湖年堤全线超警16天，防汛形势一度极为严峻。按照机构改革过渡期安排，我局承担市防总职责，加强与应急部门等的主动作为、共同协作，全力确保了防汛安全，实现了江河无倒堤、水库无垮坝、人员无因灾死亡的防汛目标。（二）存在的问题对防汛抗旱的宣传、指导和服务工作做到不够，六、有关建议（一）始终要绷紧防汛这根弦，牢固树立风险防控理念，密切关注天气变化，落实责任、物资、队伍、“四通”，严密防范今年大旱后集中强降雨对水利工程的损害，抓好水利工程防汛检查、水工程调度和防汛抗洪技术支撑，加强对在建工程、险工险段、病险水库和“头顶一盆水”小型水库山塘的防汛检查，保障人民生命财产安全。（二