2016年二季度成本分析会发言材料（生产经理-付小平）.docx

长沙地铁4号线一标第五项目2016年第二季度成本分析会发言发言人：付小平（职务：生产经理）一、管理成果情况分析：（一）工期管理1、项目施工进度较指挥部节点计划有所滞后，指挥部处罚金56.12万元。主要进度处罚节点如下：1）六沟城站前期管线迁改影响，导致铺盖系统进度滞后10天，处罚20万；2）六沟城站前期围护桩施工，因弱电、军缆管线迁改滞后，导致处罚2次各5万；3）望月湖站因场地移交滞后（幼儿园搬迁及场地移交2016年3月28日才完成，项目于4月10日完成场地布置）前期工作面有限，导致无法按指挥部要求计划完成，处罚2次各5万；4）望月湖站场地移交后，项目对地连墙施工方提出了设备要求；要求分区分段配置2台成槽机，12台冲击钻，分包以各种理由推迟机械进场，导致未能按计划施工，地连墙进度总体滞后，处罚2次；各5万元。（二）现场管理序号名称单位定额用量实际用量量差数量节约率商务策划目标节约率126=1-2本期上期1钢板t174.07164.929.155.55%5.25%6.00%2钢筋HPB300t68.264.014.196.55%8.01%6.00%3钢筋HRB400t1354.351221.29133.0610.90%8.01%8.00%4C15商品硅m3255245104.08%/3.5%5C20商品硅m31081.431056.524.932.36%2.37%3.50%6C30商品胫m33859.593718.3141.293.80%3.66%3.50%7C35商品校m310188.19073.51114.612.28%12.82%12.00%8C50商品建m3173.11676.13.65%/3.50%当期钢板及C20混凝土节约率未达到目标节约率，其他材料均达到目标策划节约率1、钢板节约率不达标分析：钢板的主要施工部位为地下连续墙，其接头钢板下料总宽度为1.6m,而型材固定规格为1.8m和2m,施工产生余料，造成浪费。2、地连墙HPB300钢筋节约率下降原因：1）钢筋下料核算不严，尾料增加；2）EQ24号地连墙钢筋笼，劳务队未按设计加工，横向钢筋间距较设计放大了100Inln,为了避免返工钢筋笼滞期间坍孔，项目采用直接加密钢筋，导致钢筋超量；3、C20混凝土节约率不达标分析：导墙施工部位地质条件太差，坍塌后采用C20混凝土回填。4、C35混凝土节约率虽整体上达标,但钻孔灌注桩桩基Dl-180Dl-182-Dl-187Dl-189Dl-191C1-193,平均充盈系数达到1.190二、下季度措施（一）工期措施1、望月湖站采取的赶工措施：（1工区责任人：陈建兴）1）保证工期节点措施：重新调整方案，先将北端围护结构封闭，中间做临时止水隔断提前进行北端土方开挖按原计划节点计划进入主体施工，在围护结构全部完成后，再两端同时开挖，确保按原计划时间完成施工任务。2）挽回前期进度处罚：优化主体施工工期，由两端往中间施工，多个施工段同时施工，确保各节点按计划完成后依据相关文件规定向指挥部申请返还前期罚款；2、六沟城站采取赶工措施：（2工区责任人：夏明志）1）分段施工，针对六沟城生产队房屋拆迁难度大，不能按时实现全封闭，经项目研究优先完成21轴以北围护桩施工，中间隔断后分段提前进入北端土石方开挖和主休结构施工。2）安排专人对接拆迁工作，确保2016年12月底完成六沟城生产队房屋拆迁，避免拆迁延误带来的成本增加。3）挽回前期进度处罚，项目提前优化主体施工工期，分二个基坑开挖，由南往北的施工顺序，多个施工段同时施工，确保各节点按计划完成，依据相关文件规定向指挥部申请返还前期罚款；（一）现场管理措施1、钢板管理措施：下季度报计划采购规格为2m钢板,余料用于焊接制作临时盖板，脚手架、模板支架垫块，监测控制点盖板，提高余料利用率。2、钢筋管理措施：下季度增配两名钢筋工长六沟城站丁志伟、望月湖站姚智勇，专门负责优化钢筋下料以及整个工区钢筋的调配；因钢筋加密增加的材料费用，在后期分包结算中扣回，并对陈建兴通报批评。（责任人：2工区丁志伟、1工区姚智勇）3、桩基砂用量的控制措施：1）因桩基分包队伍超灌18.26方，导致增加的6727.35元费用，在其后期分包结算中扣回，因施工管理人员主观原因导致超量10.97方，损失4041.57万元，对陈小军通报批评。2016年7月10日