民用户隐患闭环管理办法.docx

XX有限公司民用户隐患闭环管理办法1目的通过主动排查民用户用气安全隐患，为及时发现、告知、整改用户存在的安全隐患，对隐患进行有效闭环管理，保证用户用气安全，降低公司经营风险，为公司安全生产运营提供保障，特制定本办法。2释义民用户隐患：指居民用户户内安检、维修等发现的所有隐患情况；隐患闭环管理：对民用户隐患进行分类治理，达到有效闭环管控。3适用范围本办法适用于XX有限公司所属各单位。4居民用户管道燃气设施隐患分级指南按照居民用户管道燃气设施隐患的严重程度（风险等级）以及国家法律、法规明令禁止的要求，将户内管道燃气设施隐患分为三级，分别为：一级隐患、二级隐患、三级隐患，一级隐患风险最高。4. 1一级隐患4.1.1 居民用户室内所有燃气设施发生漏气的现象；4.1.2 居民用户使用属国家明令禁止生产、销售的燃气燃烧器具及设备；4.1.3 使用直排式热水器，热水器/采暖炉安装不规范，未加装烟道或烟道安装不规范，排烟设施使用公共烟道，非平衡式燃气热水器装在浴室内；4.1.4 软管两端未安装管卡（喉箍），软管破损、严重老化、龟裂、中间有接口；4.1.5 户内燃气管道末端或预留燃气燃烧器具的接口处未有效封堵（以阀代盲现象）；4.1.6户内燃气设施严重腐蚀；4.1.7 同一用气场所，使用两种或两种以上气源、火源（含用户使用煤炉、炭炉、沼气炉等明火的设备）；4.1.8 有燃气管道或燃气设施的房间内住人；4. 1.9居民用户盗用燃气。4.2 二级隐患4.2.1 2.1居民用户私拆（改）户内燃气设施，改变原有工艺线路或者用途；4.2.2 居民用户改变燃气设施所处环境用途【厨房它用（用作卧室、书房等）】；4.2.3 软管超期、超长、存在弯折、拉伸、老化等现象；4.2.4 2.4软管穿墙、顶棚、地面、门和窗；4.2.5 居民用户使用被政府有关部门注销生产许可证的产品，超过使用年限的燃气设施；4.2.6 户内管道松动，管道脱漆，阀门故障；4.2.7 热水器或采暖炉漏电（用户燃气燃烧器具带电）。4.3 三级隐患4.3.1户内燃气管道作为负重支架、搭挂重（杂）物或接地引线；4.3.2户内燃气管道、燃气表暗封（埋）、包裹；4.3.3室内通风不畅（包括暗厨房）；4.3.4 户内燃气管道、燃气表与燃气燃烧器具、电器设施安全间距不足；4.3.5 使用非天然气专用的软管；或橡胶软管受到燃气燃烧器具的热辐射；4.3.6用户燃气设施处堆放杂物（易燃物）等；4. 3.7除一、二级隐患以外的其它隐患。具体参照附件1：城镇燃气居民用户管道燃气设施隐患分类分级指南5各级隐患内容及整改标准4.1 一级隐患：坚持漏气隐患的处理或者维修不过夜的原则。若发现居民用户室内有漏气现象，则应确定漏气点，关阀门、贴禁止使用贴、拍照上传，立即流转跟进处理及维修；如漏气隐患现场不能整改的（含燃气具漏气隐患），应有效封堵（关闭）漏气点前燃气管道/阀门，贴禁止使用贴、拍照上传，以警示用户在隐患未消除前不能继续使用，通知企业跟进处理及维修，或告知用户联系燃气具厂家进行维修。4.2 一级非漏气类的隐患：下达书面的隐患整改通知单，告知用户隐患的危害程度和风险，属于公司整改事项，限期7天整改完毕；属于用户整改事项，限期15天整改完毕，落实隐患整改的闭环管理。4.3 二级、三级隐患：属于公司整改事项，限期15天整改完毕；属于用户整改事项，限期30天整改完毕，落实隐患整改的闭环管理。4.4 居民用户隐患成功整改标准隐患整改完毕后，具备下列条件之一即可：4.4.1 整改至符合安全用气条件；4.4.2 拆除存在隐患的设施或用气设备；4.4.3 暂停供气处理。4.5 具体隐患类型整改建议参考附件1：城镇燃气居民用户管道燃气设施隐患分类分级指南6隐患管理及考核标准6.1 各单位应建立完善的户内安全隐患分级动态管理台账（具体操作标准参照附件2：e城e家智慧安检系统2.0操作手册-师傅端），台账应符合“三定原则”（定整改时间、定整改措施、定责任人），专人及时跟进整改情况，做到所有隐患必录入系统，整改完毕后系统关单。6.2 各单位应严格遵照本办法录入隐患，并在相应规定限期内完成隐患整改，同时将各级隐患台账及整改情况每月报报送客户创值赋能群备案。客户创值赋能群每月根据隐患整改情况，定期通报并纳入各单位绩效考核。6.3 各单位隐患情况逐月整理后，按需上报相关政府部门备案，并将回复函件存档留底。7奖惩7.1奖则7.1.1对于在此项工作中表现突出者，考核中适当加分。7.1.2发现偷盗气情况处理的，除执行原xx异常用气管理办法中奖励外，考核适当加分。7.2罚则7.2.1维修人员在隐患处理过程中，未按照要求切实处理到位及未有效形成闭环管理的，视情节严重程度分别给予考核减分。（1）漏气类隙患未处理到位的对该户维修人员当月考核扣100分/户，并取消该户计件同时给予三违处理；（2）一般隐患未处理到位的对该户维修人员当月考核扣50分/户，并取消该户计件；（3）发现隐患未录入系统的，给予三违处理。7. 2.2员工有徇私舞弊行为的，一经发现按公司制度严肃处理。8附则8. 1本办法由XX有限公司客户创值赋能群负责修订、解释。8.2本办法自颁发之日起试行，试行期为三个月，期内若无修订，则自动转入实施。9附件附件1：城镇燃气居民用户管道燃气设施隐患分类分级指南附件2：e城e家智慧安检系统2.0操作手册-师傅端