某工程项目管理过程流程图.docx
过程流程图准备阶段V策划<C实施k'P检查Y*改进Y工程摸底A摸底报告I设计会审纪要工技术力量配置、施工机具、仪表配置施工材料配置施工工艺选择施工组织设计一全套格施工环境控制I施工进度控制质量、环境、职业健康安全控制表0301、04-01质量检查计划的制定技术、环境、安全交底)裱12-01特殊过程能力确定表12-03工作分配及完成情况检查记录表12-04往来文件表Ol-OK01-02质量、环境、安全月报表12-05记录、信息登记处理表表0201、06-01r设备、设施台帐表09-04基础设施控制J基础设施检修申请表表09-07J基础设施保养、维修修理登记表表09-06广工程设备材料实物帐表16-01物资采购供应计划表13-01工程材料控制工程材料进货记录、器材检验表15-02工程材料分存计划表15-01顾客不适用财产报告单表15-03物资报损77申请表1602(过程质量检皆表表12-02隐蔽工程签证-表12-08工程设计变更表12-08安全隐患通知单、整改通知单表2802、20-03重大质量事故报告,A表1208I应急情况处理表25-01不合格品评审/处置表22-01不合格品整改记录表22-02纠正预防措施表24-01整改反馈，现场安全问题整改单表20-04,1>表2801冷同交底记录竣工资料整理全套.表格I工程内部预验收表21-02竣工LA 表 18-02A表 II-Io顾客满意度调杳宿务Vl顾客反归馈意见处理表工程名称:摸底单位:摸底人:二OO年月日返回一.工程摸底的目的：由工程指挥部、工程处派员赴施工现场,了解工程准备情况，提出摸底报告。本报告作为与建设单位落实施工工期、组织施工技术力量、配置机具仪表、拟定施工方案的依据和参考。二 .摸底内容：1 .根据设计文件进行复查，核对设计图纸是否齐全，图纸有无差错或相互矛盾之处。关于质量安全经济技术指标等方面有关的问题。2 .核对设备、主要材料是否到齐，规格程式是否相互配套，能否确保工程连续施工。3 .对确保施工质量和影响工程建设的一些主要条件应进行现场检查，例如装机工程中的机房建筑及其负荷、高度、相关布局、房屋湿度、通风清洁、水电、工艺要求、预留洞口、道路是否满足施工要求。线路工程中的原有设备状况与图纸资料是否相符、水线、天线场地、现场有关临近建筑物、土质水文情况、农作物收获期及工程路由障碍物、电力线状况有无影响施工的问题等。4 .有关配合工程进展情况，例如强弱电配合、机线工程配合、长市话通信配合、站房与机械安装配合，新旧设备配合等。5 .工程中运输工具及存放，施工人员的食宿条件，预制件工作的场地等。三 .摸底工作结束后的要求：1 .写出“摸底报告”一式二份，除工程指挥部、工程处自存一份外，大型工程报工程部一份。2 .填写本报告表要力求详尽。-一般情况：工程地点：工程名称：工程主要内容:设计单位：预算总价：概（预）算技工数：建设单位联系人（职务及电话）:建设单位:收到设计日期：概（预）算普工数:帐号：建设单位开户行：四.主要设备器材到达情况（根据设计文件核对）器材设备规格名称单位数量计划到货备注应到实到日期二.有关配合工程进展情况（机械、长市话、强弱电、青苗等）六.所需劳力、运输工具、特殊仪表、机具配置等要求，并摸清当地能解决的哪些笨重机具。七.摸底后意见:基本可以1 .本工程准备工作完成安排施工。尚未未能2 .建议准备下列特殊仪表及劳保设备。3 .建议派技工人由处组织前往施工。摸底人:施工组织设计工程项目负责人:设计编制负责人:中国通信建设股份有限公司第一分公司年月日返回施工组织设计（表1）工程名称施工地点顾客单位名称工期合同工期年月日开工至年月日完工计划工期年月日开工至年月日完工文字说明审批意见：（签章）日期：注：文字说明栏如不敷使用时，可用另纸填写。此表保存三年施工组织设计（表2）技术措施、要求质量环境职业健康安全此表保存三年施工组织设计（表3）技术措求技术关键三新技术和其它此表保存三年施工组织设计（表4）施工方案此表保存三年工序划分表（表5）一序号工序名称（项目名称）工程量人工工日数备注数量单位技工普工此表保存三年工序名称（项目）人工工日数机具、设备、仪表工程进度名称单位数量:预算计划名称台班数月月月月技普技普上旬中旬上旬中旬S上旬中旬下旬上旬中旬备注：工程施工计划表（表6）编制单位:负责人:制表人:此表保存三年工程施工人员岗位资格名册（表7）序号姓名性别职务（职称）备注序号姓名性别职务（职称）备注环境因素调查表返回区域：单位:序号场地/专业部位/工序环境因素描述备注危险源辨识调查表单位:序号场地/专业部位/工序危险源描述备注技术、环境、安全交底记录工程名称参加单位及人员交底人记录人交底日期交底内容：技术负责人作业负责人注：参加人员均应由本人签字。保存期限：三年记录编号：Q/CTCJL.12-01特殊过程（工序）能力确认表编号:工程名称施工单位过程（工序）名称确认记录人施工地点日期序号过程能力确认项目好/否评定意见1特殊过程操作人员进行了培训、考核、鉴定返回2据以施工的文件规范、过程、施工组织设计、施工方案、作业指导书齐全、有3需用仪表、机具齐全良好4评定过程（工序）的质量准则和方法明确5过程（工序）所用的材料经检验合格6安全工作环境是否满足过程（工序）要求7所用质量记录是否明确齐备8910工作分配及完成情况检查记录表工程名称:施工地点:施工单位:流水号:工作内容日期工作地点操作者（负责人）质量情况备注
