西安斯瑞先进铜合金科技有限公司“斯瑞新材科技产业园建设项目（一）”可行性研究报告.docx

西安斯瑞先进铜合金科技有限公司“斯瑞新材科技产业园建设项目（一）”可行性研究报告鉴于公司医疗影像装备等电真空用材料及零组件、光模块芯片基座/壳体材料及零组件以及鸨铜合金材料、零件产品在医疗装备、电子通讯以及高压电开关等领域需求较为旺盛，公司抓住机遇，积极布局相关领域，以公司全资子公司西安斯瑞先进铜合金科技有限公司（以下简称“公司”）计划投资建设“斯瑞新材科技产业园项目（一）“（以下简称“项目”）。本次投资建设项目，符合国家产业政策和公司长远发展战略规划，有利于公司完善产能布局、提高快速响应客户需求能力，优化公司产业结构，降低公司运营成本，提升经济效益，对公司未来发展具有积极意义。公司董事会对本项目的可行性分析如下：一、项目基本情况本项目名称为斯瑞新材科技产业园项目（一）主要由三个子项目构成，分别为年产3万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目（以下简称“医疗项目”）、年产2,000万套光模块芯片基座/壳体材料及零组件项目（以下简称“光模块项目”）、以及铝铜合金材料、零件项目（以下简称“鸨铜项目”）。建设地点位于西安市雁塔区未来产业城鱼跃路60号。医疗项目用地面积为14,205.27平方米，建筑面积为33,164.04平方米，项目建设完成后，将实现年产30,000套CT球管零组件、15,000套DR射线管零组件、500套直线加速器零组件、3,500套半导体产品组件和30,000套高电压用VI导电系统组件的生产能力。光模块项目与铝铜项目总用地面积为14,205.27平方米，建筑面积为31,023.76平方米。项目建设完成后，将实现年产2,000万套光模块基座、1,000万套光模块壳体、及300吨铜鸨触头生产能力。二、项目实施主体本项目由陕西斯瑞新材股份有限公司的全资子公司西安斯瑞先进铜合金科技有限公司负责项目投资、运营和管理。公司基本情况如下:I、公司名称：西安斯瑞先进铜合金科技有限公司2、注册地址：陕西省西安市雁塔区鱼化工业园纬一路60号3、注册日期：2018年07月18日4、法定代表人：马国庆5、注册资本：16,000.00万元6、经营范围：有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属材料制造；锻件及粉末冶金制品制造；3D打印基础材料销售；3D打印服务；有色金属合金销售；高纯元素及化合物销；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。三、项目投资计划本项目预计总投资不超过8.20亿元。投资建设资金将根据项目实施计划和进度安排分批投入使用，经初步测算，项目总建设期为6年，项目投资明细如下：单位：万元序号项目金额占比2024年2025年2026年2027年2028年2029年1建设投资74,529.6590.89%24,898.5923,009.016,597.739,063.435.066.255,894.641.1工程费用66,359.9780.93%22,092.6120.346.775,602.507,879.144,825.005.613.941.1.1设备及软件购置费42,145.4951.40%8,315.9810,108.935,402.507,879.144,825.0()5,613.941.1.2建安工程费用24,214.4729.53%13,776.6310,237.842.001.2工程建设其他费用2,090.4()2.55%1,131.03959.371.3预备费6,079.287.41%1,674.941,702.87995.231,184.29241.25280.702铺底流动资金7,470.359.11%1.138.782.695.591,906.76503.171,226.06的82,000.001（三）.(M)%24,898.5924,147.799293.3210,970.195,569.427,120.70医疗项目预计总投资不超过4.0亿元，项目建设期为4年，项目投资明细如下:单位：万元序号项目金额占比2024年2025年2026年2027年1建设投资36,563.3191.41%24.898.593,570.274,030.484,063.971.1工程费用31,160.9177.90%22,092.612,793.053,157.503,117.751.1.1设备购置费用17,184.2842.96%8,315.982,793.052,957.503,117.751.1.2建筑工程费用13,976.6334.94%13,776.63200.001.2工程建设其他费用1,131.032.83%1.131.03一1.3预备费4,271.3610.68%1,674.94777.22872.98946.222铺底流动资金3,436.708.59%1,138.78747.95L549.97合计40,000.00100.00%；24,898.594,709.04|4,778.425,613.95光模块项目预计总投资不超过3.2亿元，项目建设期为5年，项目投资明细如下：序号项目金额占比2025年2026年2027年2028年2029年1建设投资28,702.6589.70%15,432.452.567.253,748.115,066.251.888.591.1工程费用26,664.3083.33%14,026.012,445.003,569.634,825.00L798.661.1.1设备及软件购置费19,497.8160.93%6,859.522,445.003,569.634,825.0()1,798.661.1.2建安工程费用7,166.4922.40%7,166.491.2工程建设其他费用671.562.10%671.561.3基本预备费1,366.794.27%734.88122.25178.48241.2589.932铺底流动资金3,297.3510.30%-1.593.9729134410.881.001.1732,000.00100.00%15,432.454,161.224,039.455,477.132,889.76铝铜项目预计总投资不超过1.0亿元，项目建设期为5年，项目投资明细如下：序号项目金额占比2025年2026年2027年2028年2029年1建设投资9,263.6992.64%4,006.301,251354,006.041.1工程费用8,534.7585.35%3,527.71.1,191.76.3,815.281.1.1设备及软件购置费5,463.4054.63%456.36-1,191.76-3,815.281.1.2建安工程费用3,071.3530.71%3,071.351.2工程建设其他费用287.812.88%287.811.3基本预备费441.134.41%190.7859.59190.762铺底流动资金736.317.36%353.6765.4492.30224.89的1(),000.00100.00%4,006.30353.671,316.7992.304,230.94四、项目实施的必要性（一）年产3万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目1、项目建设有利于满足下游产品技术要求，响应国家战略需要近年来，国务院发文称将逐步增加各级医院CT/DR配置，加之放宽审批、鼓励国产等政策，加速了CT/DR设备零组件市场发展。然而，在球管和相关零组件方面，由于其制备技术复杂、工艺水平较高，长期以来我国严重依赖国外企业。为了降低CT设备的使用成本，同时加强我国在医疗关键领域的安全可控，满足人民健康的客观需要，实现球管的国产自主化具有战略意义。球管工艺要求极高，需要满足设备高真空、高温、高转速、高热容量等条件，公司生产的球管零组件产品包括管壳组件、转子组件、轴承套、阴极零件等，将从原材料、工艺等方面满足球管使用的严苛要求。图表1L：球管零组件产品工艺与作用产品原材料核心工艺技术在球管中的作用管壳304L不锈钢、高纯无氧铜、精密合金4J29、钺异质金属通过机械加工、薄壁成型加工、表面处理及真空钎焊而成，形成满足要求的真空腔室的组件支撑阴、阳极，提供真空环境转子铝及锢合金、不锈钢、高纯无氧铜异质金属通过机械加工、表面处理及真空钎焊而成，形成满足要求的结构件支撑靶盘、轴承，提供高速旋转的支撑介质阴极零件铝及铝合金、纯锲(N2N4N6)、不锈钢、精密合金(4J33、4J42)通过机械加工及表面处理而成，满足支撑阴极灯丝及焦点支撑灯丝轴承套304L不锈钢、弥散强化铜、精密合金4J42异质金属通过机械加工、表面处理及真空钎焊而成，形成满足要求的真空器件保护轴承项目实施后，公司将具备年产3万套CT球管零组件和1.5万套DR射线管零组件的能力。从成本的角度来说，公司实现球管批量生产后，将发挥规模效益，降低球管零组件成本，助力我国医疗影像装备厂商形成成本竞争优势。从工艺的角度来说，公司先进的生产技术、完善的工艺流程和优异的产品质量将在一定程度上实现进口替代，项目的实施有利于推动我国球管零组件国产化进程，对国家医疗影像装备自主化发展具有战略性意义。2、项目建设有利于提升产品附加值，提高公司核心竞争力公司作为一家新材料研发制造企业，战略定位是成为多个细分领域新材料的领跑者，目前在各细分领域新材料方面已经掌握了较高的生产水平，且具备零组件生产能力。为提高公司整体竞争力，公司产品需向下游、高端化拓展。产业链的延伸能有效提高产品的附加值，同时提高产品在国外高端医疗影像装备市场占有率，因此，实现从材料制造延伸至零组件制造是公司提升核心竞争力的关键一步。图表2：球管零组件产业链息”料自制金4短件构成组件最终点用CT的排数越多，探测器的宽度越宽，球管旋转一周扫描范围较广，扫描速度就会越快。为满足64排及以上CT设备各项性能的指标要求，球管必须提升高真空、高温、高转速、高热容量等指标保证设备稳定精准运行，其零组件生产需要极高的工艺。图表3：16、64排CT设备技术指标与球管零组件技术水平工艺要求技术指标公司技术水平大功率<16排50kW