雨花区2019年度部门单位整体支出绩效评价自评报告.docx

雨花区2019年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称共青团长沙市雨花区委员会预算编码报告日期：2020年3月16日雨花区财政局（制）级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）XlO0%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率8“三公经费”变动率至0,计8分；“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“在公经费”变动率=（本年度"三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数X100%8过程61预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%o5预算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含）,计4分；10-20%（含）,计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%<,5新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积XlO0%。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分,扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额oo%。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%o8级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%6过程61预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分：有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（实际产出数/计划产出数）*88履职效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。6社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6附件2填报单位：共青团雨花区委员会财政供养人员情况编制数2019年实际在职人数控制率33100%经费控制情况2018年决算数2019年预算数2019年决算数三公经费0001、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护0002、出国经费0003、公务接待000项目支出：63.977084.451、业务工作专项63.977084.452、运行维护专项000公用经费9.06810.15其中：办公经费水费、电费、差旅费会议费、培训费政府采购金额部门整体支出预算调整楼堂馆所控制情况（2019年完工项目）批复规模（ma）T规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保隙措施说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门整体支出绩效报告一、部门概况（一）2019年部门预算编报范围包括雨花区团委的收支情况。收入包括财政拨款（补助）收入，支出既包括雨花区团委的基本运行经费，也包括雨花区团委开展活动的专项经费。团区委行政编制3名。现有在职在编人员3人（正科1人，副科1人，科员1人），雇员2人，挂职副书记1人，实习生1人。（二）2019年基本支出82.76万元，项目预算编制支出70万元，分别是未成年人思想道德建设系列工作经费，志愿者工作，见习实习生补贴、挂职副书记餐费补贴工作，大型会议、活动，工作站、活动中心建立及维护、品牌工作，青年创业就业工作、青年之家、青年之声，基层团组织建设工作。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出1、基本支出的预算数为82.76万元，其中，人员经费为74.76万元；日常公用经费为8万元。2、基本支出的决算数为91.58万元，其中，人员经费为81.44万元；日常公用经费为10.15万元。3、基本支出的决算数相较预算数有所增加，主要是2019年人员经费有所调整，与预算调整数持平。4、“三公”经费的使用和管理情况单位名称：共青团长沙市雨花区委员会单位：万元部门名称三公经费预算数（财政拨款）小计公务接待费因公出国（境）费公务用车购置及运行费其中：公务用车购置雨花区团委本级0.000.000.000.000.00合计0.000.000.000.000.00说明：2019年度“三公”经费预算较2018年度预算无增减，均为0元。2019年度“三公”经费决算数与2018年度“三公”经费均为零。团委无保留车辆，2019年无公车运行费。无出国（境）费预算。（二）专项支出1.2019年项目预算数为70万元，项目支出决算数为万元，共分为7项工作：（1）未成年人思想道德建设系列工作经费预算数为4万元，支出决算数为4万元；（2）志愿者工作经费预算数为20万元，支出决算数为19.97万元；（3）见习实习补贴、挂职副书记餐费补贴工作经费预算数为4万元，支出决算数为3.5万元；（4）大型会议、活动经费预算数为22万元，支出决算数为21.97万元，基本持平；（5）工作站、活动中心建立及维护、品牌工作经费预算数为8万元，支出决算数为8万元；（6）青年创业就业工作、青年之家、青年之声工作经费预算数为10万元，支出决算数为10万元。（7）基层团组织标准化建设工作经费预算数为2万元，支出决算数为2万元。2、2018年团委共7项专项资金，实际使用情况分析如下：（1）未成年人思想道德建设系列工作经费预算数为4万元，年末实际开支为4万元，零结余。团委的重要职能之一是未成年人思想道德建设，其中包括预防青少年违法犯罪等活动，有具体的目标管理考核任务。根据湘发【2014】10号（中共湖南省委关于进一步加强少年儿童和少先队工作的意见）中提出区县级团委需将少工工作列入预算。团区委2019年11月联合长沙市雨花区益家公益文化促进中心开展了一系列未成年人保护系列活动，通过系列教育活动，让青少年进一步了解生命的意义，珍惜生命，树立法治观念，强化安全意识；让青少年提高生态认知水平和生态安全能力，牢固确立生态文明理念；让青少年学会紧急避险和自护自救;帮助青少年掌握“防性侵”、“防拐卖”、“防校园暴力”、“防灾害”、“防意外”等五防常识，提高自我保护意识，帮助自己免于拐卖、免于性侵害、预防校园暴力侵害、减少灾害侵害以及减少遭遇意外，从根本上保障儿童安全成长。（2）志愿者工作经费预算数为20万元，年末实际开支为19.97万元，基本持平。团区委是区志愿者工作领导小组和区志愿者协会成员，其主要工作开展、日常活动组织都由团区委担负。在文明指数测评及暑运志愿者活动中担负志愿服务工作。2019年，围绕“3.12”植树节开展一系列主题活动。2019年，为切实做好青年志愿者服务工作，努力营造志愿服务良好氛围，从而激发青年志愿者们服务热情，创树志愿服务品牌，不断增强志愿服务的惠民效益，与雨花区青年志愿者协会开展一系列志愿服务活动，使青年志愿者在雨花区更有归属感、幸福感。（3）见习实习补贴、挂职副书记餐费补贴工作经费预算数为4万元，年末实际开支为3.5万元，基本持平。根据雨发干【2018】1号文件精神，中共长沙市雨花区委关于共青团长沙市雨花区第四次代表大会选举结果的通报，任命长沙市雨花区黎郡小学艺术指导傅利同志为共青团雨花区委员会挂职副书记（挂职时间为期两年，2018年1月-2020年1月），挂职期间，由团区委负责其日常生活和工作安排。实习生在团委实习，解决其在团委实习期的餐费、交通费及寒暑假住宿问题。（4）大型会议、活动经费预算数为20万元，年末实际开支为21.97万元，基本持平。为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，隆重庆祝中华人民共和国成立70周年、纪念五四运动100周年，深入推进全区共青团系统创先争优活动开展，进一步继承和发扬“五四”精神，树立典型，表彰先进，充分调动广大团员干部和青年团员的积极性，增强团组织的凝聚力和号召力，2019年5月在全区开展了“五四”评优表彰活动，在全区范围内评选了“雨花区青年英才”“雨花区青年岗位能手”“雨花区优秀共青团干部”各10名，“雨花区五四红旗团组织'TO个。为了更好服务雨花青年成长成才，帮助雨花青年提高综合素质,早日实现公务员梦，8月8日8月11日，共青团雨花区委联合华图教育长沙分校面向广大雨花青年开展为期四天的公务员考试