质量采购检验规范模板.docx

质量采购检验规范模板第1章总则第1条目的为严格本企业所需物资的采购标准和质量标准，杜绝不合格物资投入生产，现结合本企业实际情况，特制定本规范。第2条适用范围本规范适用于本企业所有采购物资的检验工作。第3条职责1 .质量总监负责物资质量检验工作的审核与监督。2 .质量管理部负责物资进货的检验与试验工作的组织与落实。3 .采购部、仓储部相关人员负责物资的验收，检验到库物资的数量、包装及外观。4 .请购部门相关人员负责配合完成物资检验工作，并提供检验所需的资料与信息。5 4条采购物资检验的依据1.与供应商签订的采购合同、采购订单。3 .供应商出示的材质证明书与产品合格证书。4 .技术人员制定的采购物资技术标准。5 .供应商提供的样品与送货单。第2章到库接收检验第5条采购接收检验流程1 .采购部接收到物资后，应会同仓储部相关人员共同进行接收检验工作。2 .检验人员核对订货单与供应商提供的送货单，检查接收货物是否正确。3 .检查包装箱外观，确保包装完好、无损。4 .开箱核对材料名称、规格、数量，并将到货日期及实收物资名称及数量填入采购检验报告单。5 .检验合格后，仓储部负责存放物资，采购人员向质量管理部提出质量检验申请。第6条收料异常处理1 .损失处理在检验进料时若发现接收物资有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，应由采购部人员进行初步损失计算，具体处理办法如下。(1)金额超过5OOO元时，应立即通知供应商进行处理。（2）金额未超过5000元时，则应按照实际数量办理接收，并在采购检验报告单上注明损失数量及情况，并通知供应商。2 .超交处理（1）若交货数量超出订货量，采购部人员应及时与供应商确认，并将超出部分办理退货。（2）若超交情况属于交易惯例的特殊物资，且超交量在总订购量的_%以下，则应由仓储部经理、采购部经理批准同意后进行正常接收，并在采购检验报告单上进行备注。3 .短交处理（1）交货数量未达到订购数量时，以补足为原则。但经请购部门经理同意后，可免补交。（2）在短交情况下需要补足时，由采购部联络供应商进行处理。第3章采购质量检验4 7条物资质量检验程序1 .质量管理部在收到采购检验申请后，应制定相应的检验方案，方案内容应包括物资名称、检验项目、具体方法及操作要求等。2 .质量检查人员对到货物资实施质量检验，并按照操作标准进行检验。3 .质量检验人员对物资检验结果进行汇总，填写采购检验报告单交质量管理部经理审核。4 .检验人员将部门经理审批后的采购检验报告单交给采购人员。5 .采购人员持采购检验报告单到仓储部办理物资入库手续。6 8条采购的检验方式与方法1 .采购物资对企业产品质量、经营活动的影响程度。2 .供应商的质量控制能力及以往的信誉。3 .该类物资以往经常出现的质量异常情况。4 9条采购质量检验方式选择标准采购质量检验方式应根据下表所示条件进行确定。采购质量检验方式选择说明采购检验方式适用条件全数检验适用于物资采购数量少、价值高，且不允许有不合格品出现的情况抽样检验适用于平均数量较多，经常使用的物资免检适用于大量低值辅助性物资、供应商经过免检认定、因生产急用而紧急放行的物资等5 10条采购质量检验方法选择标准采购检验项目主要有四种，具体方法说明如下所示。1 .检验外观，使用目视、手感对样品进行检验。2 .检验尺寸，使用卡尺、千分尺、塞规等量具验证物资尺寸。3 .检验结构，用拉力器、扭力器、压力器等检测物资结构。4 .检验特性，使用专用检测仪器，运用专业方法验证物资的物理、化学、机械、电气特性。5 11条采购质量检验的相关要求1 .进场待验的物资必须在外包装上张贴物资标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且应与库存物资分开存放。2 .检验结果为不合格的物资不得验收入库，应由仓储部运至“不合格品”区域存放，不得发放或使用未通过检验的物资。3 .检验结束后，物资抽样样品由质量管理部负责储存和保管。4 .若因生产急需进行特殊采购的物资无法实施检验时，应按照特采作业控制程序处理，检验人员应跟踪其在生产时的质量状况并进行记录。第12条紧急放行1 .紧急放行的条件为产品发现的不合格能在技术上及时纠正，并且对最终产品质量没有影响。2 .公司根据情况对需要紧急放行的物资，由请购部门的责任人提出申请。请购部门应记录紧急放行的审批人、责任人，规定可追溯性标识的方法，明确识别记录的内容如何传递和保存。3 .在紧急放行的同时，采购检验专员应提取规定数量的样品进行检验。若发现紧急放行的采购物资不合格时，要立即根据可追溯性标识以及识别记录，将不合格品追回。第4章采购检验结果的处理第13条检验合格处理1 .经质检专员验证，不合格品数量低于规定数量时，可以接收该批来货。2 .质检专员应将采购物资用绿色标示“合格”，填写采购检验报告单内的检验情况，盖“检验合格”印章，并通知仓储部办理入库手续。第14条检验不合格处理1 .若不合格品数量大于规定数量，则判该送检批次为不合格品。2 .将采购物资加以标示“不合格”，填写采购检验报告单内的检验情况。3 .将检验情况通知采购部，由其联系请购部门依据实际情况决定是否需要特采。(1)退货处理不进行特采的情况下，对检验不合格的物资办理退货。采购检验专员应将进料用红色标示“退货”，并于进料检验报告单内注明退货，开立不合格品退货单，由质检主管、采购主管共同签字确认后，联络供应商办理退货。(2)特采处理质检专员经检验确定其质量低于允收水准，虽然进料检验专员提出“退货”要求，但由于生产急需或者其他原因时，请购部门可作出特采的要求。经批准后，采购检验专员将进料标示“特采”，并于检验记录表、验收单内注明特采处理情况，以通知相关单位办理入库、部分退回或扣款等相关手续。第5章附则第15条本规范由采购部、质量管理部共同制定、解释与修改。第16条本规范呈总经理核准后实施，修订时亦同。