质量管理工作库存管理制度模板.docx

库存管理制度模板第1章总则第1条为规范企业的仓库物资管理工作，确保库存物资的质量，提高物资保管的水平，有效解决物资在仓库保管过程中出现的问题，特制定本制度。第2条本制度适用于企业内所有在库物资的管理工作。第3条本制度所称的物资包括但不限于以下五个方面。1 .产品原材料、生产过程中产生的半成品、包装材料。2 .机电设备备件和配件，生产工具、低值易耗品等。3 .应销售需要而储存的商品成品。4 .办公用品、耗材等。5 .销货退回、旧货估回、试用或者展出收回品等。第2章物资库存管理6 4条仓库设计1 .以满足存放物资的属性、用途及特点要求作为仓库规划设计的基本原则。2 .仓库区域划分应合理，尽可能地扩大仓库的有效使用面积。3 5条库存物资标识管理1 .建立码放位置图、标记、物资卡并置于明显位置。2 .物资卡应明确标注物资名称、编号、规格、型号、产地或产商、有效期限和储备定额。3 .物资编号规则包括以下两点。（1）落地堆放的物资按分类和规格的次序排列编号。（2）上架的物资根据分类定位编号。第6条仓库内物资堆码应满足合理、牢固、定量、整齐、节省、方便等要求，具体有以下三个方面。1 .利于先进先出的作业。2 .吞吐量大的物资采用落地堆放的方式储存。3 .周转量小的物资用货架存放。4 7条物资堆放管理具体要求1 .堆放地点应安全可靠、作业方便、通风良好。2 .按照物资品种、规格、型号等分类按编号顺序进行堆放。3 .原则上使用五五堆放形式，要做到过目见数，作业和盘点方便，货号明显，成行成列，摆放整齐。4 .仓库内部应严禁烟火，定期实施安全检查。5 .经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。第3章库存盘点管理第8条仓库每月必须对库存物资进行一次实物盘点，并填报“库存盘点表”。1 .发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和相关部门，未经批准不得擅自调账。2 .积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对账，保证账表、账单、账物相一致。第9条每年年终，仓库部应会同财务部、销售部门等共同进行物资清查，实地查点物资的规格、数量是否与账面的记载相一致。1 .清查后应清查人员填写“盘存报告表”，如有数量短少、质量不符或损毁情况，应详加注明后由责任仓储质量管理员签名确认。2 .清查发现盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓储部经理呈总经理核准调整物资账面；若发现数量短少，且为保管责任时，应由负责的仓储管理员负责赔偿。第10条呆/废料处理库存物资如有呆/废料或损毁的物资，仓储质量管理员应填写呆/废料处理申请单，经审批后进行处理。第4章库存安全与卫生管理第11条清扫工作要每日对仓库进行清扫并作好保持工作,每次清扫完毕要及时清理现场,保证库容整洁。第12条防灾防患工作1 .仓库内应做好各种防患工作，确保物资的安全保管，预防内容包括防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电等。2 .确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携人易燃易爆物资和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障要及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。第13条门禁登记除仓储管理员外，其他人员未经允许不得擅自进入仓库，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收或填写“出入证”，夜间定时巡逻，提高警惕。第14条库管交接工作仓储管理员调动工作岗位时，所属仓库主管查对库存物资的移交清册后，再由双方会同监交人员实施实物盘点，确认无误后进行交接工作。第5章库存质量改进第15条仓储管理员应定期对所管区域的物资进行全面检查，发现仓库物资的异常情况，及时消除温度、湿度异常，防止霉腐、锈蚀、虫害等情况的发生。第16条仓储主管负责仓库内物资存储状况的巡查工作，记录不合格项，指导仓储管理员进行不合格项纠正，并跟踪其纠正活动的实施情况。第17条仓储部经理负责定期抽查物资库存管理情况，针对管理效果提出改进方案，并组织实施。第18条库存物资质量管理工作汇报1 .仓储管理员根据实际工作状况填写物资保养记录单，每周提交至仓库主管。2 .仓库主管每月总结各类物资的保养记录及效果，向仓储部经理提交工作总结。3 .仓储部经理每季度编写库存物资管理工作总结，并交总经理审批。第6章附则4 19条本制度由仓储部负责制定、解释。5 20条本制度报总经理批准后自颁布之日起执行，修改时亦同。