中共庆元县委宣传部2021年度单位决算目录.docx

中共庆元县委宣传部2021年度单位决算目录一、概况(2)(一)单位职责(一)机构设置二、2021年度单位决算公开表三、2021年度单位决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明(4)(二)收入决算情况说明(4)(三)支出决算情况说明(4)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(8)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(+)机关运行经费支出说明（三）(+-)政府采购支出说明(12)(十二)国有资产占有情况说明(12)(十三)预算绩效情况说明(12)四、名词解释(19)一、概况（一）单位职责宣传部是党委领导下全面贯彻和落实党在新时期的宣传路线、方针和政策，紧密围绕中心工作组织协调宣传工作的党委职能部门，本部各科室的所有经费归局财务统一管理，部财务统一纳入县财政会计核算中心管理。1.贯彻落实中央、省、市、县委关于宣传文化事业和文化产业发展的指导方针。2 .按照市委宣传部和县委的部署要求，制定全县宣传工作的任务和措施；指导县直宣传文化系统各单位和各基层党委的宣传工作。3 .负责组织指导全县的理论研究、理论教育和理论宣传工作；负责全县哲学、社会科学工作的规划、协调和管理；负责对全县各类文学艺术工作实施的政治方向和方针政策的指导。4 .负责引导社会舆论；负责全县对外宣传工作的组织、指导、协调；负责做好全县网络文化发展管理的服务、指导、监督工作。5 .从宏观上指导全县精神产品的生产管理。指导、协调文化广电新闻出版等工作；在方针政策上指导“扫黄打非”、文化市场监管工作。6 .负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；与有关部门共同做好党员教育工作;与有关部门研究和改进群众思想教育工作，做好典型的发现、培养、推广工作。7 .指导宣传文化系统有关政策、规划性文件的拟定和实施；协调宣传文化系统各部门之间的工作；配合县政府有关部门指导、协调宣传文化事业和文化产业发展。8 .完成县委和市委宣传部交办的其他任务。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：办公室、社科联、意识形态工作责任制监察室、文宣科、文化创意产业中心、互联网信息中心。二、2021年度单位决算公开表详见附表。（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计1501.03万元，支出总计1206.19万元，与2020年度相比，收入下降712.37万元，下降39.7%,主要原因是：项目预算减少。支出下降633.96万元，下降37.33%。主要原因是：控制各项活动支出。（二）收入决算情况说明本年收入合计1081.82万元；包括财政拨款收入1064.42万元（其中，一般公共预算1064.42万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计98.39%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%;经营收入0万元，占收入合计0猊附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%;其他收入17.4万元，占收入合计1.61%。（三）支出决算情况说明本年支出合计1206.19万元，其中基本支出545.92万元，占45.26%；项目支出660.27万元，占54.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0版对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计1064.42万元，支出总计1184.33万元，与2020年相比，收入下降633.96万元，下降37.33%,支出下降595.26万元，下降33.45虬主要原因是人员变动；控制各项活动指出，项目预算减少。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1197.57万元，占本年支出合计的99.3虬与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出下降343.55万元，下降22.29%。主要原因是：业务项目减少。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1197.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出469.84万元，占39.23%；国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出694.02万元，占57.95%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出33.71万元，占2.82%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1184.33万元，支出决算为1197.58万元，完成年初预算的101%,主要原因是人员调动，预算追加。201一般公共服务支出（类）33宣传事务（款）01行政运行（项）。年初预算为387.47元，支出决算为426.43万元，完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因是行政运行费用年中追加。201一般公共服务支出（类）36其他共产党事务支出（款）99其他共产党事务支出（项）。年初预算为L75万元，支出决算为L5万元，完成年初预算的10.78%,决算数小于预算数的主要原因疫情影响，党员活动少。207文化旅游体育与传媒支出（类）99其他文化体育与传媒支出（款）02宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.4万元，完成年初预算的354%,决算数大于预算数的主要原因项目资金追加，未在预算安排资金内。207文化旅游体育与传媒支出（类）99其他文化体育与传媒支出（款）99其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为768.13万元，支出决算为658.65万元，完成年初预算的85.74%,决算数小于预算数的主要原因项目资金未支出。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出538.92万元，其中：人员经费427.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、医疗费等；公用经费IlLO2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0虬主要原因是：没有项目安排。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0猊资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%;债务付息（类）支出。万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%o3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款，故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0虬2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为。万元，完成年初预算的0玳主要原因是没有项目安排。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.22万元，支出决算为5.47万元，完成预算的37.75%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情反复来庆访客少。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0册与2020年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是没有项目安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是没有公务车；公务接待费支出决算为5.47万元，占100%,与2020年度相比，减少L59万元，下降22.52%,主要原因是疫情反复来庆访客少。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0虬主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有项目安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组O个；累计O人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为O万元，支出决算为O万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有项目安排。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有项目安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0虬决算数小于（或大于）预算数的主要原因是没有项目安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。公务接待费预算数为IL22万元，支出决算为5.47万元，完成预算的48.75%o主要用于接待上级及相关联单位来访接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情反复，来庆访客少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待41团组，累计707人次。外宾接待支出O万元，主要用于接待O团组，O人次。其他国内公务接待支出5.99万元，主要用于接待上级及相关联单位来访接待41团组，707人次。（十）机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为342.47万元，支出决算为426.43万元，完成年初预算的124.5%,决算数大于预算数的主要原因是运行费用年中预算调整增加经费；比2020年度减少228.0