稽查与征管/审计资源
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山西XX重工股份有限公司对外投资管理制度（2024年X月）第一章总则第一条为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为,防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据中华人民共和国.
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山西XX重工股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2024年X月）第一章总则第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据中华人民共和国公司法.
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局长在市直教育体育系统内部审计工作会上的讲话同志们：今天，我们召开市直教育体育系统内部审计工作会，主要目的是总结讲评前段工作，部署安排今年审计重点工作任务，以期推动全系统内审队伍建设，提升审计工作水平.
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山西XX重工股份有限公司内部控制制度（2024年X月）第一章总则第一条为了规范山西XX重工股份有限公司（以下简称“公司”）的运作，建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水平，提升公司经营管理.
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山西XX重工股份有限公司会计师事务所选聘制度（2024年X月）目录第一章总则第二章会计师事务所执业质量要求第三章选聘会计师事务所程序第四章改聘会计师事务所程序第五章监督及处罚第六章附则第一章总则第一条.
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大数据时代构建增值型内部审计模式的方法探讨内部审计作为一种管理工具，旨在评估和改进企业的风险管理和控制过程，提供独立和客观的意见，以支持企业的决策制定和业务运营。然而，在传统的内部审计模式下，由于审计.
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新形势下优化基层审计整改的路径探析摘要：审计整改是审计监督的“最后一公里”，是确保审计监督职责发挥的关键，能有效维护审计的严肃性和权威性。新形势下只有深入贯彻好审计整改工作的要求，才能更好地发挥好审计.
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有限公司董事会内控审计委员会（合规管理委员会）议事规则（本规则于202X年X月X日由本公司202X年度第X次董事会审议通过）第一章总则第一条为强化【】有限公司（以下简称公司）董事会决策功能，完善公司治.
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基于人际关系的内部审计沟通技巧内部审计工作需要与各个层次的人员打交道，体现了内部审计工作的复杂性，决定了它往往需要不同的沟通方式去解决问题，沟通技巧就显得尤为关键。内部审计沟通中存在的人际冲突内部审计.
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把以权谋私贪污腐败看成是极大的耻辱习近平总书记在二十届中央纪委三次全会上强调，要加强新时代廉洁文化建设。深入开展党性党风党纪教育，传承党的光荣传统和优良作风，激发共产党员崇高理想追求，把以权谋私、贪污.
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在2024年国有企业内部审计工作专题推进会上的讲话同志们：XX企业内部审计是XX集团公司治理体系和运行机制中的重要组成部分。新时代新征程国家铁路要全面深化改革创新，XX企业内部审计面临很多新任务、新挑.
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审计应该重点关注的地方舞弊方式。管理层采购发票报销，实质上是宴请朋友或者用于私人消费；足额发票来报销，比如实际宴请就100O元,但是报销时报销5000元；下属模仿签字报销，比如部分公司的领导的报销是司.
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审计自查报告（35篇）审计自查报告篇1一、项目基本情况（一）投资计划情况及资金来源江津区经重庆市江津区发展和改革委员会（津发改投（20 xx）号）批准立项，工程总投资估算XX万元。资金来源：争取上级资.
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在2024年国有企业内部审计工作专题推进会上的讲话同志们：*企业内部审计是*集团公司治理体系和运行机制中的重要组成部分。新时代新征程国家铁路要全面深化改革创新,*企业内部审计面临很多新任务、新挑战，在.
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在2024年国有企业内部审计工作专题推进会上的讲话同志们：XX企业内部审计是XX集团公司治理体系和运行机制中的重要组成部分。新时代新征程国家铁路要全面深化改革创新，XX企业内部审计面临很多新任务、新挑.
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市审计机关2024年审计综合法治工作要点2024年是中华人民共和国成立75周年，是落地实施“十四五”规划的关键一年。全市各级审计机关要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十.
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市退役军人事务局2024年工作要点2024年是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。全市退役军人工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届.
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小金库审计各类手法、审计策略、28个案例舞弊审计从来都是一个大学问，说到底就是探明人与利益的关系。而小金库只不过是舞弊结果的一种形式而已，当然实施现金库审计，必须精通企业相关业务，明了小金库形成逻辑。.
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审计实施方案编制存在问题及改进措施审计实施方案是对审计项目的目标内容、工作重点和方法步骤的整体安排，是整个审计项目有序推进的纲领性文件,是审计人员顺利开展审计查证的行动指南，在审计质量控制体系中具有十.
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太原XX旅游控股股份有限公司信息披露制度第一章总则第一条为规范太原XX旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东合法权益，依据中华人民共和国公司法、中华人.
