稽查与征管/审计资源
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XX高速公路股份有限公司202X年度董事会审计委员会履职情况报告根据XX证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作、公司章程、董事会审计委员会工作细则和董事会审计委员会年报工作规程等有关规定，202.
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财务审计管理表格1. 审计通知单2. 审计表3. 。审计工作计划表4. 审计报告表5. 财务抽查通知单6. 。稽核工作计划表7. 。被审计单位基本情况表8. 审计业务专用发文稿表9. 审计工作底稿审计.
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物资采购审计六要素(1)审该不该买J即对采购计划的审查。要审查采购计划是否进行可行性论证(特别是金额较大的采购项目)，采购计划不合理，会影响企业的预期效益，甚至会造成资源浪费。另外还要审查采购计划是否.
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泰州市公共机构能源审计前期填写资料机构名称（公章）：负责人：填写日期：单位：泰州市计量检测服务中心地址：泰州市江州南路105号联系人：朱爱菊赵凯峰手机：电子邮箱：电话：1、公共机构简介从公共机构的组成.
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审计条例 总则第一条为充分发挥审计的监督管理作用，加强公司内部控制，根据政府颁发的有关内部审计管理条例，结合本公司的具体情况，特制定本条例。第二条公司审计部门，依据政府法规、政策、本公司董事会决议、公.
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学校食堂采购食品及原料购货合同采购方（甲方）：供应方（乙方）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国食品安全法等有关的法律、法规、规定，甲乙双方本着平等、诚实守信、互惠互利的原则，经友好协商,就乙方.
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企业内部审计工作规定总则(一)根据有关于内部审计工作规定，结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督，维护财经法纪，改善经营管理，提高经济效益。(三)内部审计是.
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企业审计工作制度 总则第一条为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署（1985）审研字217号文关于内部审计工作的若干规定，结合我厂的具体情况，特制定本规定，作为审计工作的依据。第二条.
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仪器设备购货合同买方（甲方）：卖方（乙方）：大学（甲方）与公司（乙方）就一大学学院（系）购置的等设备经双方协商达成如下合同条款：一、合同内容乙方按本合同中确定的设备名称、型号与规格、产地、数量及配套内.
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索引号:（审计机关名称）递延资产审计程序表被审计企业：页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得或编制递延资产明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2 .抽查递.
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索引号：（审计机关名称）现金流量表明细审计程序表被审计企业：页次：1审计人员:审计日期:复核人员:审计日期:审计程序执行情工作底稿况说明索引号1.检查经营活动产生的现金流量。经营活动产生的现金流量是一.
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表Y-8：索引号:（审计机关名称）与被审计企业交换意见记录工作底稿被审计企业：会计期间：审计日期：年月日至年月日被审计企业参加人姓名：E姓名：.员：审计组参加人员：只务：姓名:职务：只务：姓名：职务：.
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索引号：（审计机关名称）应付债券审计程序表被审计企业：页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得或编制应付债券及利息费用明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2.
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索引号:（审计机关名称）合并资产负债表审计程序表页次:被审计企业:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .索取长期投资协议、合同、被投资企业章程、协议等法律文件，投资企业与被投资企业会计报表，检查：（.
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索引号:（审计机关名称）待处理财产损溢审计程序表被审计企业页次：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得流动资产盘亏、毁损、盘盈明细表，取得固定资产盘亏、毁损、盘盈明细表；复核其加计数是否准确，并.
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索引号:（审计机关名称）固定资产清理审计程序表页次:被审计企业:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .取得固定资产清理明细表，复核其加计数是否正确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2 .抽查.
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表Y-10：索引号:（审计机关名称）审计工作小结年月日被审计企业名称会计年度审计组组长审计组成员工作耗用时间计划年月日外勤共人日实际年月日外勤共人日1.被审计企业概况部门负责人意见2.审计依据，审计范.
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索引号：（审计机关名称）基本生产明细审计程序表被审计企业：页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号L审查基本生产成本费用的发生（1）结合要素费用的审计，将基本生产明细账与各要素费用分配表进行核对。（2.
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索引号:(审计机关名称)制造费用明细审计程序表页次:审计企业:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .审查制造费用的发生(1)取得年度制造费用明细表，复核加总数；与明细账、总账核对。(2)编制各月份制.
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索引号:(审计机关名称)应收账款函证明细审计程序表审计程序执行情况说明工作底稿索引号1 .向债务人发询证函。确定函证对象，在审计人员直接控制下，向欠款单位发函，证实应收账款余额。在采用积极函证方法时，.
