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商品进货日报表交货单编号出货地点货品样式个数件数商品内容数量交货地点保险备注大分类中分类小分类
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商品领出整理日报表口口名取出带回销货额增减备注数量金额数量金额数量金额增加不足
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商品转移日报表仓管部发年月日做好材料管理的方法：把好材料采购关，要建立以领导分工负责,由财务、仓库及采购人员组织的审查小组,严格审查材料采购合同;对采购物资实行三对比的办法,即比材料质量、比价格、比运.
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商品收发日报表年月日店员本日进货额本日销货额月初盘存额进货累计销货累计销货原价库存额
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商品交货日报表委托出货编号出货地点货品样式个数件数商品内容数量交货地点保险备注大分类中分类小分类
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商品盘点作业流程为了更好控制商品库存、合理调整采购、正确指导销售，并加强店面员工的责任及工作态度，根据方案需要对超市内全部商品进行盘点，特制定本制度如下：一、盘点范围：盘点为综合性方案盘点，主要针对超.
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办公费用控制管理办法第一章总则第一条为规范公司办公费用的管理，在保证日常办公需要的同时节约办公费用开支，特制定本办法。第二条本办法中的办公费用是指使日常办公工作得以顺利开展所需的费用，包括水电费、固定.
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加油站财务管理标准1.加油机字码数管理1. 1交接班时，字码数交接真实、有序、衔接，加油站交接班表记录的“走字总数”与加油机实际走字数一致。1.2 遇加油机乱码，立即结账，清点加油凭证、计量罐存，乱码.
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出纳业务管理规范第一章总则第一条为建立良好的财务工作秩序，规范出纳业务操作水平，确保资金管理符合内部的控制要求,逐步实现会计基础工作规范化、标准化、制度化，特制定本工作规范。第二条本规范适用于公司及所.
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出纳岗位责任制1、建立现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。2、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转账结算业务,正确编制现金、银行的记帐凭证,及.
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分店商品进出月报表月份：年月品种店名转入库存量进货数量出货数量期末库存量转入交货余额受订数量交货数量期末交货余数差异本月累il本月累il本月累计本月累计
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月日产品名称规格废品损失费返工费停机损失费事故处理费其它合计备注材料.时直接工资制造费小计材料工时工资制造费小计工时资制造费小计
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内部失效成本之各项构成项目的分析方法和核算方式1、报废：由于不合格品所发生的报废而产生的人工、材料等的损失。A）、成本分析方法说明：经加工后因产品质量不良无法修复的半成品、成品的制造成本（须扣除其剩余.
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公司税务管理制度第1章总则第1条为加强企业税务管理工作，确保企业合法运营、诚信纳税，根据税收征收管理法及税收征收管理法实施细则的规定，特制定本制度。第2条本制度对企业的税务登记及年审、账证管理、纳税申.
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公司内部费用报销管理方案为公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合壬野空制费用支出，根据相关的财务法规及公司的实际情况，将财务报销分为日常费用报销、工薪福利及相关费用报销，.
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全过程跟踪审计不同阶段审计要点一、全过程跟踪审计的定位与目的1 .定位全过程跟踪审计根据委托审计的方式不同定位也不同，可以是内部审计，也可以是第三方审计，对于国家重点建设过程会直接安排国家审计。委托本.
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会议费用控制管理办法第一为加强和规范公司会议管理，减少会议费用支出的随意性、降低会议费用，特制定本办法。第二条本办法所指会议费用，指公司各部门因召开和参加会议所发生的费用支出，包括会议期间的食宿费、会.
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会计工作交接制度第1条办理好会计工作交接，有利于保障会计工作的连续性，明确交接双方的职责,及时发现和解决遗留问题。为保证会计交接工作的顺利进行，特制定本制度。第2条需要办理会计工作交接的情形。1 .会.
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付款控制管理暂行办法第1章总则第1条为规范企业商品采购付款业务的内部控制管理，特制定本制度。第2条本制度由采购部制定、修改，报总裁审批后执行。第3条企业应当按照现金管理暂行条例、支付结算办法和内部会计.
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预付款担保（发包人名称）：XXo根据X（承包人名称）（以下称“承包人”）与X（发包人名称）（以下简称“发包人”）于X年X月X日签订的X（项目名称）标段（标包）施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提.
