经济/贸易/财会资源
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游戏游艺有奖经营奖品目录备案表（范本）备案单位（盖章）：备案时间：年月日县（市）区文化体育和旅游局：根据娱乐场所管理条例娱乐场所管理办法游戏游艺设备管理办法（文旅市场发2019）129号）等有关规定，.
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行政处罚流程图案源（现场检查、投诉举报、上级交办、其他部门移送、媒体曝光等）结案归档银行缴纳当场收缴依法执行申请法院执行
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流程名称：新客户开户流程流程图负责部门/责任人流程说明使用表单记录（备注）意向客户业务员1、业务员通过在市场上的日常拜访，了解客户的合作意向和合作欲望；2、对客户的深入了解以及信息采集进行核对和确认：.
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流程名称：费用报销管理流程流程图负责部门/责任人流程说明使用表单记录提交报销单据提交4+3表、销量完成率业务员1、每月5日以前业务员将报销单据寄回销管部；业务人员报销汇总单、报销单、凭证粘存单、差旅费.
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投资审计的负面清单和审计事项清单一、投资审计负面清单（11类23项）项目阶段环节内容1.不参与项目立项决策。建设2.不参与项目建议书、可行性研究报告、概程序算编制及前置审核等工作。执行3.不参与项目审.
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往来账的审计技巧实际工作中，有些审计人员对往来账的审计重视不够，主要原因是往来账项的许多经济业务并不直接地表现为收入、成本、利润等敏感指标，而且往来账内容多、项目杂、发生频繁，取证困难，易造成审计人员.
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常见财务内控问题及原因对照明细表内控是内部控制的简称。指一般公司企业内部的控制运作。内部会计控制是指单位为了提高会计信息质量，保护资产的安全、完整，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的.
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小学生税收小知识一、什么是税收？税收就是国家为满足社会公共需要，凭借公共权力，按照法律所规定的标准和程序，参与国民收入分配，强制地、无偿地取得财政收入的一种方式。通俗的说税收就是：国家拿大家的钱来办大.
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审计发现问题的方法技巧一、重视审前调查工作搞好审前调查，对发现被审计单位存在的重大违规违纪问题线索至关重要。在实施审计前，只有在对被审计单位的工作职能、财务管理体制、内控制度、人员、机构及所属单位等基.
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完整的内部审计流程内部审核的策划与准备1、编制年度内审计划每年年初，质量负责人组织编制年度内审计划，审核方式分为管理体系全过程审核及管理体系要素审核，管理体系全过程审核每年至少安排一次，制定的年度计划.
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流程名称：对账管理流程流程图负责部门/责任人流程说明使用表单记录（备注）订单专员I、根据客户的类型分为现金客户和授信客户；现金客户一般情况下是在订货时就与业务员或者客户直接沟通、核对账款情况，账款核对.
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审计查出问题整改建议一一预算管理关于预算管理方面审计内容：预算管理序号违纪问题表现整改建设1预算编制不完整，未将以前年度结余资金或转移支付资金等纳入预算管理1 .召开党委（党组）会议专题研究，制定整改.
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固定资产管理办法一、固定资产的管理范围本文详细描述了固定资产以及低值易耗品的分类管理、采购、进出库的工作流程，并明确了各部门在固定资产以及低值易耗品管理上的职责和范围。二、固定资产的管理规则固定资产：.
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审计查出的常见问题分析做好领导干部经济责任审计是审计机关重要职责,而总结查出的问题有利于我们更好的开展这项工作。审计查出的问题中常常提出的问题虽然很常见但也反应了行政事业单位的财务整体情况,问题不可避.
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公司企业内部审计手册（参考）【内部审计】内部审计是公司内部经济监督的一种形式，是公司审计室在董事会审计委员会的领导下，依照国家有关法规和公司有关规章制度，独立、客观地监督、评价公司及其下属单位的财务收.
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医院内部审计方案医院内部审计方案是为了有效地开展医院内部审计工作而制定的一套实施方案。本方案旨在确保审计工作的规范化和标准化，提高审计质量和效率，促进医院健康发展。一、审计目标医院内部审计方案的目标是.
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农业保险保费补贴资金绩效指标体系及调研数据表格各区县（市）农业保险品种投保情况明细表类别序号保险品种单位种（养）殖数量承保数量单位保费（元/亩头羽）承保率实际保费金额（万元）理赔金额（万元）赔付比率结.
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事前绩效评价的基本内容对于市本级部门事前绩效评估的范围有些地方明确为三种情况：其一，新增需要安排财政资金的专项支出，都要开展事前绩效评估；其二，年初预算申请或年中申请追加的财政资金规模在500万元以上.
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全过程跟踪审计实施方案目录项目全过程跟踪控制审计第一部分相关法律、法规依据第二部分服务宗旨第三部分服务模式第四部分审计工作原则第五部分审计方法与操作要点第六部分跟踪审计工作内容（一）建设前期审计（二）.
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全过程跟踪审计流程一、跟踪审计服务内容负责对工程实施过程及竣工后结算进行全过程造价跟踪审计，为建设单位合理使用资金提供技术支持与服务。二、主要工作1、对业主、施工单位、监理单位的各项内控制度提出合理化.
