外贸企业离线软件出口退税申报流程.docx
首页 慧退税 代理退税Q 酱爰化出口ifi税工场外贸企业离线软件出口退税申报流程一、下载安装首先，登陆出口退税咨询网，点击产品服务下载中心，下载最新版本的生产企业出口退税离线版申报软件。出口退税咨询网出口i粒营业服务平台增值产品r优享退税更建出口iBe砌Ea第外贸企业离线版申报软件（。5,02）根据国家税务总局金税三期出口退税整合要求，出口退税申报系统将进行升级调整，由于此次调整内容较大，按照总局统TP署，进行分批次上线，已启用"外贸企业离线版申报软件“（新系统）。最新版本：00005L02更新日期：2023年02月17日安装包下载补丁包下载安装说明操作指南©历史版本二,系统启动登录申报系统安装好后，在windows桌面上找到快捷方式："离线版外贸企业出口退税申报系统"并双击运行。如图：,密码为空，点击确认按钮。如图:运行后弹出登录界面，登录默认用户名为小写sa登录后即可进入登记企业信息界面，在此界面配置企业海关代码、社会信用代码、纳税人识别号和'企业名称的信息，或者通过企业信息导入按钮，选择备份数据来导入企业信息。然后点击确认按钮，即可进入系统。登录所属期应与纳税所属期一致,格式:年十月（例：202008）o如图：登记企业信息口新企业备案确认当前所属期上二信且手以上企业信息，须与企业退（免）税备案时填报的信息一致（尚未备案企业将以此进行备案），保存后将无法修改（调整需IXI当前操作人：管理员 盘当前权限组：系统管理员 当前所属期：2020082020年8月20星期四咬子鼠年七月初二申请备案变更），请仔细核对。确认三、外部数据采集进行外部数据采集读入出口报关单数据及增值税专用发票信息，可实现后续明细数据采集时，输入报关单号或增值税专用发票号即可自动填入该凭证下的相关信息。1 .出口报关单数据采集(1)参数设置报关单数据在读入前，检查当前计算机已有效连接电子口岸卡设备，并且配置的电子口岸卡信息与连接的电子口岸卡设备相符,并且需在出口退税申报系统中的“系统维护""系统配置"T”系统参数设置与修改 功能配置I"''IC卡号和IC卡密码进行输入后点击确认按钮。如图：常规设置功初遣I报关单读入方式G）选取报关单文件向多选）O选取报关单所在文件夹电子口岸卡信息电子口岸数据应用）IC卡号：匚IC卡密码：离岸价折算电子口岸数据应用厂回将出口报关单中车FOB价折算为FOMfl运保杂费以置（标志为I（S率）时,视情况决定是否需要修改配理）运费：百分比O千分比。茸他保建百分比O千分比。其他杂费：百分比O千分比O其他（2）报关单数据读入参数配置完成后，就可以将从电子口岸下载的出口报关单数据，读入到出口退税申报系统中，读入过程中系统会自动对数据进行解密。点击"退税申报向导""外部数据采集""出口报关单数据读入"界面，点击菜单"数据读入"，选择电子口岸出口报关单Xml文件，读入成功，提示读入的数据条数。如图：口wIHh&*«S»*()w口÷3Qmec3*«WO-军«口目制Illl三s*is««1.X”l*!二l¾Isfflc&S£M母gffiBsss.ss(3)报关单数据处理出口报关单数据处理，查看已读入的报关单明点击"退税申报向导""外部数据采集"细数据。如图：二4%*if看-MQS8S二UMM§“毒&Wg二e&93»u&<HsS-9s>ls-ssu-0s5DS三9flH-SQ“"*0E0-SlmUs-VMSSS4Jsss-WH长$»isMS2i-wtiBQ里£«)wdMIII.ImmIl»品二网IHU.MMl:s¾gs三QN_“mVW.5sI力-2ttsi«w082«厘Xf«!点击增加按钮，弹出数据采集页面，可根据系统提示录入关单数据，进行数据采集。点击修改按钮，对数据进行修改。点击"删除"按钮，弹出删除确认窗口，可以将已勾选的数据进行删除。点击搜索按钮可按输入查询条件进行数据筛选查看操作。如图：88-0808-888-11#.在“一£«E,“H二小&“fig.u党“«&*£>W9VE-rsc-SaHM«Ea-nfNMHHHS一H_一雪富«WtHfeWusMs三S9*三sau*fil*s三雷ar*三OiuH5RK*a-E*M*)¾¾>g僧(4)数据检查勾选数据，点击"数据检查"按钮，系统弹窗提示"存在以下汇率位配置，请输入相应汇率”，需手工输入汇率。如图：(5)数据确认数据检查通过后，点击"数据确认"按钮，输入正确的所属期和批次，点击"确定"按钮，报关单数据确认到退税申报向导第二步免退税明细数据采集中的外贸企业出口退税出口明细申报表中，同时配置出口发票号。如图：确认信息关联业务表：Ol业务表名称：出口明细申报表申报年月：202008申报批次：001确定取消关闭确认明细列表：Sli圮记记记清表1.证明申请表雷里证物i三l舞口补口1RS口口理第出出代退一委配置出口发票号报关单号出口发票号出口日期1234567891234567892020/08/08确认取消2 .增值税专用发票信息采集(1)增值税专用发票信息下载用户登录电子税务局，点击我要办税出口退税管理网上服务中心申报退税"T"出口退(免)税申报""增值税专用发票下载"界面，在窗口中输入要下载发票的开始日期和截止日期，然后点击查询系统进行筛选。如图：*Itsa（）r*>m*三»Rmy*fV>MMXW«BWMIBUWItQtC¾Q¾RnflwgDTJR¾Jjw>iiH2aDMSW*mM<>m(2)增值税专用发票信息读入认证发票下载后，用户进入出口退税申报系统中，点击退税申报向导外部数据采集""增值税发票信息处理"界面，点击"数据读入"按钮，选择下载的认证发票文件后点击"打开按钮。如图：必打开随后，系统会弹出读入发票张数的系统询问窗口，然后点击确认读入。如图：确认无误后，系统会提示发票读入完成的窗口,发票读入完毕。如图：系统提不/认证发票信息读入完毕!确认10据。点击 点击 点击点击增加修改删除'搜索最后，点击退税申报向导外部数据采集增值税发票信息处理界面查询读入的数按钮，弹出数据采集页面，可根据系统提示录入发票新，进行数据采集。按钮，对数据进行修改。按钮，弹出删除确认窗口，可以将已勾选的数据进行删除。按钮可按输入查询条件进行数据筛选查看操作。如图：isizozs-H-Y爰8zvesm=8窜CQioK-OH”1111MOgE-Wllltelg口8.80gxu0Mr-*iSlSSKZt-899ti3U6篓视WM辑££sSsaSHS四、明细采集出口/进货明细申报表根据出口报关单/增值税专用发票录入明细数据，即退税申报向导第二步,选择申报系统"退税申报向导"第二步免退税明细数据采集，选择"出口退税出口明细申报表”/出口退税进货明细申报表，点击增力口按钮，进行数据录入。如图：点击修改按钮可对已经录入的数据进行修改调整。点击"删除"按钮可对录入错误或者不需要的数据进行删除。点击"序号重排"按钮可对录入数据进行重新排序。点击搜索按钮可按输入查询条件进行数据筛选查看。如图：*tf11"丽Wm三<gt三romtBxj瓦星线妒,出口引也出口M*HA3咽IeaI11序号重信IH4»）第1员，其1资tWBa吴眄申报12020000010000000300000003事糊ft次;关联号：代圈证明另:出口日期:W½林:申报商品代码出口热:北暑55当代码:审报标志:五、数据生成选择申报系统"退税申报向导"第三步生成出口退（免）税申报，点击"生成出口退免税申报数据按钮，输入正确的所属期和批次，点击确认按钮。如图：基础数据采集生成申报部据申报表打印亩核反馈接收微销由报数据综合螃查询系统维护向导QX备案申请向导I退税申报向导代办申腕导-外部数据采集二免退税明细数据采集一三生成出口退（免）税申报生成出口退（免）税申报数据:1.00.200815:1.0.0200815欢迎使用申报系统一一外贸企业四打印出口遇（免）税报表五审核反馈信息接收六出口退（免）税数据做徜七出口退（免）税数据查询商品码库信息当前商品码版本：CMC0DE2O20B最新商品码版本：CMC0DE2O2OB系统自动进行免退税数据检查，若数据检查无疑点，则不会出现弹窗提示，若数据检查存在不可如图：忽略的疑点，则弹窗提示检查结果，需根据检查结果进行明细数据的修改。免退税检查结果存在不可忽略错误信息，请调整后申报!保存到工件继续申报的弃申报检查发现如下诃题:是否可忽略报表名称关联号（申报年月+批次+序号）检查结果1不可忽略出口明细表20200700100000002出口报关单(123456789123455689001)1数据修改完成后重复操作退税申报向导第三步生成出口退（免）税申报，点击生成出口退免税申报数据"按钮，至检查结果通过后生成申报数据包，选择文件存储路径，点击"确定"按钮。如图：六,数据正式申报登录XXX电子税务局，点击我要办税-出口退税管理-出口退（免）税申报-出口货物劳务免退税申报-离线申报，进入正式申报界面将生成的退税数据包Xml文件上传，等待税务
