水文监测单位安全生产标准化评审规程.docx

ICS13.100C78团体标准T/CWEC19-2020水文监测单位安全生产标准化评审规程Eva1.uationc(x1.eofpracticeIbrsafetyandhea1.thstandardizationmanagementofhydro1.ogica1.monitoringagency2021-01-01实施2020-12-14发布中国水利企业协会发布前11MH22短范性引用文件23术语和定义24评审*25W审内容36评审方法37评审"3附录A.W*B30附录C31W*D32本文件按照GB/T1.1-2020标准化工作导购第1部分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件由中国水利企业协会提出并归口。本文件起草单位：江苏省水文水资源勘测局、河海大学设计研究院有限公司、江苏省水利厅、中国水利水电科学研究院、南京水利水文自动化研究所、长江水利委员会水文同、黄河水利委员会水文局、河南省水文水资源局、广东省水文局、江苏省水文水资源勘测局领江分局.本文件出版、发行单位；中国水利水电出版社。本文件主要起草人：辛华荣、朱信泽、张泉荣、张海龙、王洋、李刚、彭新宣、李系贵、陆志公、万晓红、陈晶晶、焦芳芳、刘寿、吕炜、陈哲、袁卫中、赵苏、甘伟征、任德辉、M潮、孙叫琳、陈鼎恩.本文件为首次制定.水文监测单位安全生产标准化评审规程1本文件规定了水文Ss测单位安全生产标准化评审内容、方法和评分标准.本文件适用于水文监测地位的安全生产标准化自评和外部评审，2艘范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。不注H期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件.GBZ158工作场所职业病危害笄示标识GB2893安全色GB2891安全警示标志使用导则GB/T5768道路交通标志和标线GB/T11651个体防护装备选用规范GBZT13495.1消防安全标志第I部分：标志GB/T29639生产经营单位应急预案编制导则GB30871化学品生产单位特殊作业安全规范GBZT33000企业安全生产标准化基本规范GB/T45001职业健康安全管埋体系要求及使用指点S1./Z390水环境IKi测实验室安全技术导则S1./T-115水文茶础设施及技术装在管理规范S1./T789水利安全生产标准化通用规范QT9004企业安全文化建设导则QT9005企业安全文化建设评价准则AQ/T9007生产安全W故应急演练兼本规范AQ/T9009生产安全事故应急演练评估指南AQ/T9011生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南3GB/T33000、GB/T15001界定的术语和定义适用于本文件。4评审条件水文监测或位申请安全生产标准化评审应具备如下条件：a）实验室等建（构筑物,不存在理大法陷：b）不存在虫大小故隐也：C）不存在迟报、踊报、谎报、眄报事故等行为：d）评审期内（申请达标评审之H前一年内未发生死亡1人（含）以上.或者一次3人（含）以上次伤，或者IO（X）万元以上宜接经济损失的生产安全事故.5评中内容水文监测单位安全生产标准化评审内容包括附录R中的目标职责、制度化管理、教育培训、作业安全、安全风险管控及随患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进等8个项目。评审中对于危险源辨识和重大!，故电患判定可多考附录B,附录C和附录D的相关内容。6评事方法6.1申请材料审查审杳标准化创建过程、体系运行情况和自评情况等，确定是否进入现场评审“62现场评审变阅体系文件及记录、抽杳现场、闻问座谈等，进行现场赋分.6.3X分原则现场评审满分100o分，实行扪分制.在三级项目内有多个扣分点的,累计拉分，直到该三级项目标准分值扣完为止，不出现负分,最终得分按百分制进行换算，评审得分=各项实际得分之和/（1000各合理法分位之和XIW）.最后得分采用四舍五入，保留一位小数.注：合理峡项是指由于水文监刈单位生产经营实际情况限定等因素,未开展附录A中需要评审的相关生产经营活动，或不存在应当评审的设备设施、生产工艺，而形成的空缺。7评t评审达标等级分三级，一级为俄高。各等级标准应籽合下列要求：一级：评审得分90分以上（含）,且各一级评审项目得分不低于应得分的7佻：二级：评审得分80分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的70%：三被：评审得分70分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的60。（规范性）讦审内容和讦分标准*A.I目标IR责QM分）工讨审事目三袋评审项目标准评分标灌1.1目标CW分1.1.1.安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等内容.3未以正式文件发布，扣3分；制度内容不全，短缺一项扣1分；制度内容不符合存关规定,每项扣1分.1.1.2制定安全生产总目标和年度目标,应包括生产安全事故控制、风险管控、隐患排查治理、职业健康、安全生产管理等目标，并将其射入单位总体经营目标，5未以正式文件发布，扣5分；目标内容不全，每缺项扣1分，11.3根据内设部门和所及单位、项目在安全生产中的职能、工作任务.分解安全生产总目标和年度目标.5目标未分解，扣5分；目标分解不全.缺一个部门、单位或项目扣1分；目标分解内容与职能、工作任务不符,号攻扣1分.1.1.4逐级签盯安全生产责任书，并制定目标保证措能。7未签订贵任书,排7分：设任书签订不全，底缺一个部门、单位、项目或个人扣1分：未制定目标保证措施,每一一个部门、单位、项目或个人扣I分：出任书内容与安全生产职货不符，砥项扣1分.1.1.5定期对安全生产目标完成情况进行检查、评估、考核，必要时，及时调整安全牛产目标实施计划.6未定期检杳、泮估、考核.扣6分；检查、评估、考一的部门或单位不全.博缺一个扣1分：必要时,未及时调整实施计划,扣2分.1.1.6定期对安全生产目标完成情况进行奖惩.1未定期奖惩，扣5分:奖惩不全，好缺一个部门或单位扣I分。1.2.1成立由单位主要负贲人、其他班子成员、部门负贲人和下痂单位主要负责人等坦成的安全生产委员会（或安全生产领导小盥）.人员变化时及时调整,并以正式文件发布5未以正式文件发布，扣5分：成员不全,每缺一位领导或部门负责人扣1分：人员发生变化未及时调整发布.扣1分.I讦分标准会议频次不够，好少一次拍I分；未跟踪落实上次会议要求，好次扣1分；重大同时未经安委会安全生产领导小组）研究解决每嘶1分：未形成会议纪要，年次扣1分。未按规定谀B1.安全生产湃理机构.扣5分:-专兼职安全管理人员配备不全,诲少一人扣2分；人员能力不符合要求，每人扪2分：安全生产管理I叫络不健全.扣2分.未以正式文件发布,扣15分：货任制内容不全，堤缺一项扣2分：责任制内容不符合有关规定，每项扣2分.未进行评估和赛警考核,扣10分：评估和监督考核不全，每缺一个部门、雎位或个人拉2分.未建立激励约机制或未实施，扣5分：建立献策明显似少成未回里.得次扣1分.未以正式文件发布,扣3分：制度内容不全，每映一项报I分：制度内容不符合有关规定，集项扣1分，资金投入不足,腰项扣I分。未编制安全生产茹用使用计划,扣5分:审批程序不符合规定，扣3分。无正当卉也未落实安全生产费用使用汁划，拇项扣3分:未专款专用，每项扣2分;未建立安全生产由用使用台账，扣5分：台账内容不全,每缺一项扣1分.项目三t济中项目标准WJ1.1.2炎（»1.2.2安全生产委员会（安全生产领导小组）每季度至少4开一次会议，跟踪落实上次会议要求总结分析本单位的安全生产情况评砧本单位存在的风险，研究斜决安全生产工作中的重大同座，并形成会议纪要。101.2.3按规定设置安全生产管理机构，配得&（兼）职安全生产管理人员，建立健全安全生产管理网络.101.2.4建立键全以主要负费人为帙心的安全生产击任制.明确各级负责人、各职能部门和各为位的责任人员'货任趋图和考核标准.151.3全员参与（15分1.3.1定期对各部门、所属取位和从业人员的安全生产职员的适宜性、柳职情况迸行评估和监督考核.101.3.2建立激励约束机制,鼓励从业人员枳极建自献策，建言献策应有回虬54全产入251.安生投<分1.4.1安全生产费用保障制度应明确费用的提取、使用和管理的程序、职责及权限.31.1.2按有关规定保隔安全生产所必须的资金投入51.4.3根据安全生产需要编制安全生产费用使用计划，并按程序审批.51.4.4落实安全生产费用使用计划.并保证专款专用,建立安全生产费用使用台账，5表A.1目标职责（续）-评审项目三t济中项目标准WJ1.畀分标准1.4.5定期对安全生产费用使用计划的落实情况进行检查.对存在的问题进行整曲，井以适当方式公开安全生产费用提取和使用情况。1未定期进行检森,扣4分；对存在的问题耒整改，年攻扣1分未适当公开安全生产费川提取和使用情况.扣4分.1.4.6按照有关规定,为从业人员及时办理相关保险,3未办理相关保险，扣3分：考保人员不全，集缺一人扣1分。5全化设1.o>1.安文建1分1.5.1确立本第位安全生产和职业病危出防治理念及行为准则，并教百、引导全体人员贯彻执行。3未确立理念或行为准则，扣3分：未教育、引导全体人员贯彻执行，扣3分.1.5.2制定安全文化建设现划和计划，按AQ/T9004、AQ/T9005开展安全文化建设活动.7未制定安全文化建设规划或计划，扣7分；未按计划开展安全文化建设活动,每项扣2分：电位主要负选人未等加安全文化建设活动，扣2分，6全产息建(101.安生信化设分1.6.1根据实际情况建立包括安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业稻危需防治、应急管理、安全风险管控和防患自查自报、安全生产预测预警等信息系统，利用信息化手段加强安全生产管理工作.10未建立信息系统，扣10分：信息系统内容不全，每缺一项扣2分。小计KiO表A2制度化管理（80分）zf1.W审项目三级评审项目标准评分标准2.1法现标准识别（15分）2.1.1安全生产法律法规、标准规范管理制度应明确归口管理部门、识别、获取、评审、更新等内容.3未以正式文件发布，拉3分：制度内容不全，每缺一项扣1分：制度内容不符合有关规定，每项扣1分。2.1.2职能部门和所属单位应及时识别、获取适用的安全生产法律法规和其他要求,归口管理部门母年发布一次适用的清单，建立文本数据库。5未发布清单，扣5分：识别和获取不全，姆跳一攻扣1分；法律法规或其他要求失效,每项扣1分：未建立文本数据库,扣5分.2.1.3及时向员工传达并配的适用的安全生产法律法规和其他要求。7未及时传达或汜备，扣7分；传达或配备不到位将少一人扣1分。2.2规章制度（25分）2.2.1及时将识别、获取的安全生产法律法规和其他要求转化为本单位规章制度，结合本柒位实际，建立健全安全生产规章制度体系.规章制度内容应包括但不限于：1.目标管理：2.安